Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1762017	Elektrika - vyúčtovanie 122017	349,13	s DPH		6129/2016	31.12.2017		Magna Energia a.s.					05.01.2018
	Faktúra	1772017	virtuálna knižnica	9,96	s DPH		VK/09/09/120	09.01.2018		Komensky s.r.o.					10.01.2018
	Objednávka	2417	Objednávka na potraviny		s DPH			04.12.2017		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		11.01.2018
	Faktúra	170078	nákup potravín	302,15	s DPH		2/2017	18.12.2017		T-613,s.r.o.					11.01.2018
	Faktúra	170079	nákup zeleniny a ovocia	130,26	s DPH		3/2017	18.12.2017		GPM VOZ s.r.o.					11.01.2018
	Faktúra	170080	nákup mäsa	470,84	s DPH		1/2017	20.12.2017		Mäsiarstvo u Borku					11.01.2018
	Faktúra	170081	nákup potravín	204,40	s DPH	2417		08.01.2018		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo					11.01.2018
	Faktúra	170082	nákup zeleniny a ovocia	57,64	s DPH		3/2017	08.01.2018		GPM VOZ s.r.o.					11.01.2018
	Faktúra	12018	Plyn 012018	1 185,41	s DPH		2624/2017	04.01.2018		Magna Energia a.s.					16.01.2018
	Faktúra	22018	Elektrika 012018	325,07	s DPH		6742/2017	04.01.2018		Magna Energia a.s.					16.01.2018
	Faktúra	1632017	OOPP	112,26	s DPH	512017		18.12.2017		Bortex					18.12.2017
	Faktúra	170076	nákup potravín	57,75	s DPH	2217		07.12.2017		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo					15.12.2017
	Faktúra	1472017	Elektrika 122017	313,39	s DPH		6129/2016	01.12.2017		Magna Energia a.s.					04.12.2017
	Faktúra	1552017	Knihy	99,34	s DPH	602017		11.12.2017		Richard Šrobár - Littera					11.12.2017
	Faktúra	1482017	Plyn 122017	950,00	s DPH		6300238753	04.12.2017		SPP a.s.					06.12.2017
	Faktúra	1492017	Elektrika - vyúčtovanie 112017	368,56	s DPH		6129/2016	04.12.2017		Magna Energia a.s.					06.12.2017
	Faktúra	170056	nákup zeleniny a ovocia	102,95	s DPH		3/2017	09.10.2017		GPM VOZ s.r.o.					09.10.2017
	Faktúra	170055	nákup potravín	112,98	s DPH	1617		06.10.2017		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo					06.10.2017
	Objednávka	1817	Objednávka na ryby		s DPH			03.10.2017		AGRO RYBIA FARMA,s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		05.10.2017
	Faktúra	1502017	Telekomunikačné služby	59,33	s DPH		1006313801	06.12.2017		Slovak Telekom a.s.					06.12.2017

<< | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4501-4520/4562