Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0702021	Čistiace prostriedky	61,45	s DPH		30/2021	04.05.2021		Eva Belaňová				04.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	0752021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	07.05.2021		Slovak Telekom a.s.				12.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	0742021	Elektrika vyúčtovanie 042021	300,12	s DPH		9497/2020	07.05.2021		Magna Energia a.s.				12.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	0732021	Služby na projekte	420,00	s DPH		75/2019	06.04.2021		MD Management s.r.o.				12.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	210018	Nákup potravín	51,01	s DPH	032021SJ		05.05.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				05.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	0722021	Učebnice	45,35	s DPH	262021		05.05.2021		KPKC, n.o.				03.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	0712021	Virtuálna knižnica 042021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	04.05.2021		Komensky s.r.o.				04.05.2021	04.05.2021
	Objednávka	302021	Čistiace prostriedky	70,00	s DPH			28.04.2021		Eva Belaňová	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		04.05.2021
	Faktúra	0662021	Plyn 052021	983,86	s DPH		P4146/2020	03.05.2021		Magna Energia a.s.				03.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	0692021	Vodný filter	14,40	s DPH	23/2021		03.05.2021		Papera s.r.o.				03.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	210017	Nákup zeleniny a ovocia	260,77	s DPH		7/2021	03.05.2021		GPM VOZ s.r.o.				14.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	210016	Nákup potravín	477,62	s DPH		6/2021	03.05.2021		T-613,s.r.o.				05.05.2021	03.05.2021
	Objednávka	032021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			07.04.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		03.05.2021
	Faktúra	0682021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	03.05.2021		Osobny udaj s.r.o.				03.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	0672021	Elektrika 052021	358,78	s DPH		9497/2020	03.05.2021		Magna Energia a.s.				03.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	60/2021	Stravné lístky	697,80	s DPH		07K550097	21.04.2021		Doxx s.r.o.				19.04.2021	22.04.2021
	Faktúra	582021	Príprava podkladu, pokládka podlahoviny	1 428,83	s DPH	20/2021		19.04.2021		Ing. Erik Havjar				20.04.2021	20.04.2021
	Faktúra	0772021	Čerpadlo	840,00	s DPH	32/2021		10.05.2021		Ingstav				12.05.2021	10.05.2021
	Faktúra	210005	Nákup mäsa	461,07	s DPH		5/2021	17.03.2021		Mäsiarstvo u Borku				09.04.2021	24.03.2021
	Faktúra	0452021	Čistiace potreby	14,64	s DPH	17/2021		26.03.2021		Papera s.r.o.				29.03.2021	29.03.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4562