Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0812021	Virtuálna knižnica 032021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	31.05.2021		Komensky s.r.o.				01.06.2021	01.06.2021
	Faktúra	210019	Nákup potravín	360,72	s DPH		6/2021	17.05.2021		T-613,s.r.o.				04.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	1012021	Inštalácia ethernetového pripoojenia	1 300,00	s DPH	38/2021		28.06.2021		Milan Fábry				01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	1032021	Elektrika 072021	358,78	s DPH		9497/2020	01.07.2021		Magna Energia a.s.				01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	0632021	Čistiace potreby, hygienické potreby	45,18	s DPH	232021		23.04.2021		Papera s.r.o.				26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	1392021	Učebnice	24,81	s DPH	27/2021		02.09.2021		AITEC s.r.o.				29.04.2021	02.09.2021
	Faktúra	210033	Nákup potravín	16,95	s DPH	072021SJ		02.07.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				07.07.2021	30.08.2021
	Faktúra	210034	Nákup mäsa	443,54	s DPH		5/2021	07.07.2021		Mäsiarstvo u Borku				14.07.2021	30.08.2021
	Faktúra	210035	Nákup mäsa	83,56	s DPH		5/2021	25.08.2021		Mäsiarstvo u Borku				10.09.2021	30.08.2021
	Faktúra	210036	Nákup potravín	227,09	s DPH		6/2021	30.08.2021		T-613,s.r.o.				10.09.2021	30.08.2021
	Faktúra	210037	Nákup mäsa	84,55	s DPH		5/2021	31.08.2021		Mäsiarstvo u Borku				10.09.2021	08.09.2021
	Faktúra	210038	Nákup potravín	7,29	s DPH	082021SJ		31.08.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				10.09.2021	08.09.2021
	Faktúra	210039	Nákup potravín	799,19	s DPH	092021SJ		06.09.2021		QUALITED s.r.o.					08.09.2021
	Faktúra	1332021	Učebné pomôcky	609,39	s DPH	54/2021		25.08.2021		Stores inSPERTline Sk, s.r.o.				25.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	1342021	Internetové služby	1,00	s DPH			02.09.2021		Kinet s.r.o.				02.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	1352021	Učebnice	281,00	s DPH	45/2021		02.09.2021		SPN Mladé letá, s.r.o.				02.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	1362021	Učebnice	184,90	s DPH	25/2021		02.09.2021		SPN Mladé letá, s.r.o.				02.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	1372021	Učebnice	949,19	s DPH	27/2021		02.09.2021		Aitec, s.r.o.				03.05.2021	02.09.2021
	Faktúra	138/2021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.09.2021		Osobny udaj s.r.o.				02.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	1402021	Vstupné na podujatie	66,00	s DPH			11.08.2021		Krajská hvezdáreň Hella				12.08.2021	02.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4817