Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1542020	Podlahové handry	78,00	s DPH	592020		29.09.2020		Eva Belaňová				02.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	1552020	Škola v prírode	2 300.00	s DPH		1022019	29.09.2020		CK Slniečko s.r.o.				02.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	1562020	Bez kriedy Plus	12,00	s DPH		532019	30.09.2020		Komensky s.r.o.				02.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	1572020	Elektrika 102020	377,71	s DPH		8512/2019	01.10.2020		Magna Energia a.s.				13.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	1582020	Plyn 102020	1 216.68	s DPH		P3664/2019	01.10.2020		Magna Energia a.s.				13.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	1592020	Hygienické potreby	191,28	s DPH	632020		01.10.2020		Damito s.r.o.				07.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	1602020	Mopy	92,78	s DPH	642020		01.10.2020		Adlerr s.r.o.				05.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	200039	Nákup potravín	39,11	s DPH		42020	02.10.2020		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				12.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	200040	Nákup potravín	248,93	s DPH		22020	05.10.2020		T-613,s.r.o.				12.10.2020	05.10.2020
	Faktúra	200041	Nákup zeleniny a ovocia	194,25	s DPH		32020	05.10.2020		GPM VOZ s.r.o.				10.11.2020	05.10.2020
	Faktúra	1612020	Hygienické potreby	137,38	s DPH	632020		01.10.2020		Damito s.r.o.				07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	1632020	Elektrika - vyúčtovanie 092020	203,01	s DPH		8512/2019	05.10.2020		Magna Energia a.s.				13.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	1522020	Čistiace prostriedky ŠJ	10,03	s DPH	202020		29.09.2020		Papera s.r.o.				29.09.2020	29.09.2020
	Faktúra	1642020	PVC podlaha	913,75	s DPH	652020		05.10.2020		BC Štúdio s.r.o.				07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	1652020	Služby BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb BOZP	05.10.2020		BP - COM s.r.o.				07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	1662020	Učebnice AJ	586,62	s DPH	672020		06.10.2020		Richard Šrobár Littera				07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	1672020	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	06.10.2020		osobnyudaj.sk, s.r.o.				07.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	1682020	Telekomunikačné služby	59,00	s DPH		1006313801	08.10.2020		Slovak Telekom a.s.				13.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	1692020	Učebnice	306,24	s DPH	382020		09.10.2020		Aitec s.r.o.				09.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	1702020	Poplatok za poskytovanie služby MVL	14,52	s DPH		312020	09.10.2020		Vema s.r.o.				09.10.2020	09.10.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4517