Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1832020	Plyn 112020	1 216,68	s DPH		P3664/2019	02.11.2020		Magna Energia a.s.					03.11.2020
	Faktúra	1852020	Čistiace prostriedky	44,78	s DPH		662020	03.11.2020		Papera s.r.o.					03.11.2020
	Faktúra	1792020	Puzdro na tablet	150,33	s DPH	742020		30.10.2020		Alza.sk				30.10.2020	10.11.2020
	Faktúra	200045	Nákup potravín	196,10	s DPH		22020	30.10.2020		T-613,s.r.o.				10.11.2020	12.11.2020
	Faktúra	2072020	Elektrika vyúčtovanie 112020	209,17	s DPH		8512/2019	07.12.2020		Magna Energia a.s.				07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	2092020	Výukový program	19,00	s DPH	812020		07.12.2020		Petr Šášek				07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	0362021	Kontrola a čistenie komínov	75,00	s DPH	13/2021		08.03.2021		Peter Čuga				09.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	0312021	Tonery	104,98	s DPH	12/2021		03.03.2021		Comert s.r.o.					03.03.2021
	Faktúra	0192021	Adaptér k notebooku	45,80	s DPH	042021		10.02.2021		Internet Mall Slovensko s.r.o.					10.02.2021
	Faktúra	0202021	Virtuálna knižnica 012021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	11.02.2021		Komensky s.r.o.				11.02.2021	11.02.2021
	Faktúra	0212021	Telekomunikačné služby	93,00	s DPH		1006313801	12.02.2021		Slovak Telekom a.s.				15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	0222021	Domain Full	30,00	s DPH			12.02.2021		aSc s.r.o.				15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	0232021	Knihy do školskej knižnice	297,93	s DPH	5/2021		12.02.2021		AD REM				15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	0242021	Knihy do školskej knižnice	267,44	s DPH	6/2021		19.02.2021		Kniha Jakub					22.02.2021
	Faktúra	0252021	Knihy do školskej knižnice	114,97	s DPH	72021		19.02.2021		Richard Šrobár - Littera					22.02.2021
	Faktúra	0262021	Knihy do školskej knižnice	62,01	s DPH	82021		19.02.2021		Richard Šrobár - Littera					22.02.2021
	Faktúra	0272021	Kancelárske potreby, čistiace potreby	181,70	s DPH	112021		26.02.2021		Papera s.r.o.					01.03.2021
	Faktúra	0282021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	01.03.2021		Osobny udaj s.r.o.					01.03.2021
	Faktúra	0292021	Plyn 032021	983,86	s DPH		P4146/2020	01.03.2021		Magna Energia a.s.					01.03.2021
	Faktúra	0302021	Elektrika 032021	358,78	s DPH		9497/2020	01.03.2021		Magna Energia a.s.					01.03.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4741