Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0172021	Telekomunikačné služby	45,00	s DPH		1006313802	09.02.2021		Slovak Telekom a.s.				10.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	0182021	Respirátory FFP2	41,00	s DPH	022021		09.02.2021		KAISER -TRADE s.r.o.				10.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	0192021	Adaptér k notebooku	45,80	s DPH	042021		10.02.2021		Internet Mall Slovensko s.r.o.					10.02.2021
	Faktúra	0202021	Virtuálna knižnica 012021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	11.02.2021		Komensky s.r.o.				11.02.2021	11.02.2021
	Faktúra	0212021	Telekomunikačné služby	93,00	s DPH		1006313801	12.02.2021		Slovak Telekom a.s.				15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	0222021	Domain Full	30,00	s DPH			12.02.2021		aSc s.r.o.				15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	0232021	Knihy do školskej knižnice	297,93	s DPH	5/2021		12.02.2021		AD REM				15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	0242021	Knihy do školskej knižnice	267,44	s DPH	6/2021		19.02.2021		Kniha Jakub					22.02.2021
	Faktúra	2212020	Virtuálna knižnica 122020	9,96	s DPH		VK/09/09/120	05.01.2021		Komensky s.r.o.				05.01.2021	05.01.2021
	Faktúra	2192020	Elektrika vyúčtovanie 122020	224,03	s DPH		8512/2019	05.01.2021		Magna Energia a.s.				05.01.2021	05.01.2021
	Faktúra	0262021	Knihy do školskej knižnice	62,01	s DPH	82021		19.02.2021		Richard Šrobár - Littera					22.02.2021
	Faktúra	2042020	Šatňové skrinky	1 792.80	s DPH	802020		04.12.2020		Hanko s.r.o.				07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	2012020	plyn 122020	1 216,68	s DPH		P3664/2019	02.12.2020		Magna Energia a.s.				02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	2022020	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.12.2020		Osobny udaj s.r.o.				02.12.2020	02.12.2020
	Objednávka	792020	Inštalácia programu Vema na nový PC	90,00	s DPH			26.11.2020		vema s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom				02.11.2020
	Faktúra	200048	Nákup potravín	20,00	s DPH		42020	16.11.2020		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				20.11.2020	03.12.2020
	Faktúra	200049	Nákup potravín	126,72	s DPH		22020	16.11.2020		T-613,s.r.o.				14.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	200050	Nákup mäsa	96,38	s DPH		12020	16.11.2020		Mäsiarstvo u Borku				21.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	200051	Nákup zeleniny a ovocia	27,32	s DPH		32020	16.11.2020		GPM VOZ s.r.o.				21.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	200052	Nákup potravín	280,83	s DPH		22020	30.11.2020		T-613,s.r.o.				14.12.2020	03.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4587