|
|
Objednávka |
23/2025
|
Kancelárske potreby
|
458,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Vysávač, vrecká, píla
|
198,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Vysávač, vrecká, píla
|
198,53 |
s DPH |
22/2025
|
|
09.04.2025 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Mandátny certifikát - 3 ročný
|
110,70 |
s DPH |
21/2025
|
|
09.04.2025 |
|
Disig, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Mandátny certifikát, nastavenie, odskúšanie
|
227,55 |
s DPH |
20/2025
|
|
09.04.2025 |
|
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.04.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Mandátny certifikát - 3 ročný
|
111,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
Disig, a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Mandátny certifikát, nastavenie, odskúšanie
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Služby mVL
|
9,61 |
s DPH |
|
13409
|
07.04.2025 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
08.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,52 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.04.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Elektrika - vyúčtovanie 32025
|
183,91 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
04.04.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
02.04.2025 |
|
BP-COM, s.r.o |
|
|
|
08.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Voda
|
247,25 |
s DPH |
|
308201640
|
02.04.2025 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Elektrorevízne práce
|
883,00 |
s DPH |
14/2025
|
|
02.04.2025 |
|
Mgr. Andrea Rybnikárová |
|
|
|
08.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.04.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
02.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
02.04.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
OOPP
|
240,66 |
s DPH |
9/2025
|
|
01.04.2025 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Elektrika 042025
|
848,27 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
01.04.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby, UP
|
517,25 |
s DPH |
11/2025
|
|
01.04.2025 |
|
Nasik s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Hasiace prístroje
|
123,37 |
s DPH |
19/2025
|
|
31.03.2025 |
|
Ivan Melko, Ing. |
|
|
|
31.03.2025 |
03.04.2025 |