|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0882021
|
Tematické výchovnovzdelávacie plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210024
|
Nákup potravín
|
471,51 |
s DPH |
|
6/2021
|
31.05.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210025
|
Nákup mäsa
|
725,04 |
s DPH |
|
5/2021
|
31.05.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
14.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210026
|
Nákup potravín
|
68,90 |
s DPH |
042021SJ
|
|
02.06.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
07.07.2021 |
02.06.2021 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-28/2021
|
Kúpna zmluva
|
1 605.60 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
ISSO spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-29/2021
|
Kúpna zmluva
|
3 726.60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
Interiéry Riljak s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-30/2021
|
Kúpna zmluva
|
2 070,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
MIVASOFT s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0822021
|
Elektrika 062021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
02.06.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0832021
|
Plyn 062021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
02.06.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0842021
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.06.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0852021
|
Virtuálna knižnica 052021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
02.06.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0862021
|
Elektrika vyúčtovanie 052021
|
262,14 |
s DPH |
|
9497/2020
|
04.06.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-53/2019
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
9.96/mesiac |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0872021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.06.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0892021
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2019
|
07.06.2021 |
|
Glenn, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210022
|
Nákup potravín
|
841,54 |
s DPH |
052021SJ
|
|
19.05.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210027
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
374,75 |
s DPH |
|
7/2021
|
07.06.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0902021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
157,16 |
s DPH |
37/2021
|
|
08.06.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
091/2021
|
Hygienické potreby
|
368,81 |
s DPH |
36/2021
|
|
11.06.2021 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |