|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2152020
|
Sada ochranných rúšok
|
17,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
WeiJingHong Store |
|
|
|
15.03.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2062020
|
Difuzéry
|
986,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.12.2020 |
|
PD CESTY, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2072020
|
Elektrika vyúčtovanie 112020
|
209,17 |
s DPH |
|
8512/2019
|
07.12.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2082020
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
542019
|
07.12.2020 |
|
Glenn, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2092020
|
Výukový program
|
19,00 |
s DPH |
812020
|
|
07.12.2020 |
|
Petr Šášek |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2102020
|
Telekomunikačné služby
|
78,49 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.12.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2112020
|
OOPP ŠJ
|
475,52 |
s DPH |
822020
|
|
10.12.2020 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2122020
|
Cartridge
|
291,96 |
s DPH |
822020
|
|
10.12.2020 |
|
Atrio plus s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Zmluva |
582020
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
JT/VT=0.0547/kWh.NT=0.0547/kWh |
bez DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
59/2020
|
Zmluva o dodávke plynu
|
0.015090/kWh.Fixnáplatba2.05/mesiac |
bez DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
62/2020
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
UKF v Nitre |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2132020
|
Telekomunikačné služby
|
35,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
14.12.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2142020
|
Stravné lístky
|
778,23 |
s DPH |
|
07K550097
|
16.12.2020 |
|
Doxx s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2162020
|
Služby - alarm systém
|
132,48 |
s DPH |
|
50/2017-24/K/ka
|
21.12.2020 |
|
Milan Kiaba Alarm systém |
|
|
|
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2042020
|
Šatňové skrinky
|
1 792.80 |
s DPH |
802020
|
|
04.12.2020 |
|
Hanko s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2172020
|
OOPP, čistiace prostriedky
|
145,82 |
s DPH |
782020
|
|
21.12.2020 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2182020
|
Voda III.Q
|
165,74 |
s DPH |
|
308201640
|
28.12.2020 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia |
|
|
|
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2192020
|
Elektrika vyúčtovanie 122020
|
224,03 |
s DPH |
|
8512/2019
|
05.01.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2202020
|
Poplatok za poskytovanie služieb MVL
|
9,48 |
s DPH |
|
31/2020
|
05.01.2021 |
|
vema s.r.o. |
|
|
|
05.01.2021 |
05.01.2021 |