Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12013 Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013 66,17 s DPH 1006313801 10.01.2013 Slovak Telekom 10.01.2013
Faktúra 200002 Nákup potravín 546,76 s DPH 022020 10.01.2020 QUALITED s.r.o. 21.02.2020 14.01.2020
Faktúra 2032019 Telekomunikačné služby 60,59 s DPH 1006313801 10.01.2020 Slovak Telekom a.s. 10.01.2020
Faktúra 042020 Kancelárske potreby 18,15 s DPH 12020 13.01.2020 Papera s.r.o. 14.01.2020
Faktúra 052020 Kancelársky papier 380,16 s DPH 13.01.2020 Papera s.r.o. 14.01.2020
Faktúra 230067 Nákup potravín 125,36 s DPH 16.11.2023 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo 01.12.2023 24.11.2023
Faktúra 230066 Nákup zeleniny a ovocia 309,22 s DPH 16.11.2023 GPM VOZ s.r.o. 01.12.2023 24.11.2023
Faktúra 230065 Nákup potravín 454,16 s DPH 16.11.2023 T-613,s.r.o. 01.12.2023 24.11.2023
Faktúra 230064 Nákup potravín 139,16 s DPH 02.11.2023 T-613,s.r.o. 01.12.2023 24.11.2023
Faktúra 2022019 Vychovávateľ 15,00 s DPH zalohová fa 07.01.2020 Slovenská pošta 16.12.2019 08.01.2020
Faktúra 190088 Nákup potravín 84,46 s DPH 42019 14.01.2020 COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo 13.02.2020 14.01.2020
Faktúra 230063 Nákup zeleniny a ovocia 482,60 s DPH 02.11.2023 GPM VOZ s.r.o. 01.12.2023 24.11.2023
Faktúra 230062 Nákup mäsa 469,49 s DPH 02.11.2023 Miroslav Vrban TEMPO 14.11.2023 24.11.2023
Faktúra 230061 Nákup mäsa 874,23 s DPH 02.11.2023 Miroslav Vrban TEMPO 09.11.2023 24.11.2023
Faktúra Dobropis 42019 Plyn - vyúčtovanie 2019 1 028,21 s DPH P3176/2018 08.01.2020 Magna Energia a.s. 08.01.2020
Faktúra 062020 Učebné pomôcky 15,83 s DPH 052020 14.01.2020 Gorila.sk 14.01.2020 14.01.2020
Faktúra 72020 Telekomunikačné služby 40,07 s DPH 1006313802 15.01.2020 Slovak Telekom a.s. 15.01.2020
Faktúra 82020 Aktuálne verzie 01/20-12/20 347,52 s DPH 13409 15.01.2020 Vema s.r.o. 16.01.2020
Faktúra 92020 Služby pri spracovaní projektu 280,00 s DPH 542019 15.01.2020 Glenn s.r.o. 16.01.2020
Faktúra 102020 Verbatim HDD 105,66 s DPH 22020 15.01.2020 Partner Retail s.r.o. 14.01.2020 15.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4962