|
|
Faktúra |
2232020
|
Služby na projekte
|
560,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0062021
|
Zber a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
Biomarina -biowaste s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
12021
|
Modul HX0071
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
Solitea vema s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0162021
|
Stravné lístky
|
1 925,80 |
s DPH |
|
07K550097
|
08.02.2021 |
|
Doxx s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Respirátory FFP2
|
28,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
Kaiser Trade s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0082021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
26.01.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-2/2021
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
Vema s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0092021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
01.02.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0102021
|
Elektrika 022021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0112021
|
Plyn 022021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
32021
|
Telefon Samsung Galaxy
|
305,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
ZO RVC v Nitre |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT- 5/2021
|
Kúpna zmluva
|
4 900.00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
Libor Borko Mäsiarstvo u Borku |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-6/2021
|
Rámcová dohoda
|
4 000,00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
T-613 s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-7/2021
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0142021
|
Elektrika vyúčtovanie 012021
|
25,12 |
s DPH |
|
9497/2020
|
04.02.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
692020
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
223,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1722020
|
Telekomunikačné služby
|
37,30 |
s DPH |
|
1006313802
|
14.10.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210001
|
Nákup potravín
|
242,09 |
s DPH |
|
6/2021
|
26.02.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1162020
|
Výkon zodpovednej osoby 082020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
01.08.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
03.08.2020 |