|
|
Objednávka |
72021
|
Knihy do školskej knižnice
|
114,97 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
82021
|
Knihy do školskej knižnice
|
62,01 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
92021
|
Tlačivá
|
170,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
102021
|
Tlačivá
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
122021
|
Tonery
|
104,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
lacnetonery.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200061
|
Nákup potravín
|
45,70 |
s DPH |
|
42020
|
04.01.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
132021
|
Kontrola a čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
Peter Čuga |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0282021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
01.03.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0292021
|
Plyn 032021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.03.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0302021
|
Elektrika 032021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.03.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-67/2020-001
|
Dodatok ku KZ na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
OZ PŠaV |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Difuzér
|
449,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
PD CESTY, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200055
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
234,33 |
s DPH |
|
32020
|
01.12.2020 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200056
|
Nákup potravín
|
242,51 |
s DPH |
|
22020
|
16.12.2020 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200057
|
Nákup potravín
|
90,79 |
s DPH |
|
22020
|
16.12.2020 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200058
|
Nákup mäsa
|
394,18 |
s DPH |
|
12020
|
16.12.2020 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
28.12.2020 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200059
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
177,04 |
s DPH |
|
32020
|
16.12.2020 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200060
|
Nákup mäsa
|
5,08 |
s DPH |
|
12020
|
21.12.2020 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
28.12.2020 |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
752020
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
Kováčik s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1922020
|
Telefon - aparát - akontácia
|
58,99 |
s DPH |
|
512020
|
09.11.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.11.2020 |
19.11.2020 |