|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Virtuálna knižnica 1-12 2013
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
14.01.2013 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
32013
|
Servisná podpora 01-12/2013
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Ing. Ivo Ulrich |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
012013
|
Tonerové kazety
|
76,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Grand - MS, s.r.o. |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
52013
|
Mesačné poplatky, Hlasové služby
|
16,43 |
s DPH |
|
4182380
|
16.01.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
72013
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2013
|
202,80 |
s DPH |
|
Zmluva o využívaní projektu
|
17.01.2013 |
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
82013
|
Členské v ZO RVC na rok 2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
RVC |
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
92013
|
Zemný plyn 012013
|
1 598,87 |
s DPH |
|
P0328/2012
|
21.01.2013 |
|
Magna E.A., s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
022013
|
Notebook, Počítač
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
Anmar Comp |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
032013
|
Kancelársky papier
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
Daffer s.r.o. |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
142013
|
Poplatky za volania 012013, Pravidelné poplatky 022013
|
64,03 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.02.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
152013
|
Zemný plyn 022013
|
1 598,87 |
s DPH |
|
P0328/2012
|
07.02.2013 |
|
Magna E.A, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
162013
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 2012
|
1 011,01 |
s DPH |
|
P0328/2012
|
08.02.2013 |
|
Magna E.A, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
052013
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
190,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
ASC s.r.o. |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
182013
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2012 na 2013
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
AsC s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
192013
|
Elektrika 012013
|
879,17 |
s DPH |
|
9600176 1
|
11.02.2013 |
|
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
202013
|
Seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
Prihláška
|
12.02.2013 |
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
Zmluva |
12013
|
Zmluva o spolupráci - Deň narcisov
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
Liga proti rakovine Slovenskej republiky |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Zmluva |
22013
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
232013
|
Školské vzdelávacie programy febr. 2013
|
43,41 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Kamenec p. Vtáč. |
|
|
|
13.02.2013 |