|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2052020
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.12.2020 |
|
BP - COM, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
792020
|
Inštalácia programu Vema na nový PC
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
vema s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200048
|
Nákup potravín
|
20,00 |
s DPH |
|
42020
|
16.11.2020 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
20.11.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200049
|
Nákup potravín
|
126,72 |
s DPH |
|
22020
|
16.11.2020 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200050
|
Nákup mäsa
|
96,38 |
s DPH |
|
12020
|
16.11.2020 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
21.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200051
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
27,32 |
s DPH |
|
32020
|
16.11.2020 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200052
|
Nákup potravín
|
280,83 |
s DPH |
|
22020
|
30.11.2020 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200053
|
Nákup mäsa
|
281,55 |
s DPH |
|
12020
|
02.12.2020 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
28.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200054
|
Nákup potravín
|
17,44 |
s DPH |
|
42020
|
02.12.2020 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
21.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.12.2020 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2032020
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
239,17 |
s DPH |
752020
|
|
04.12.2020 |
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2042020
|
Šatňové skrinky
|
1 792.80 |
s DPH |
802020
|
|
04.12.2020 |
|
Hanko s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2062020
|
Difuzéry
|
986,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.12.2020 |
|
PD CESTY, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012020
|
plyn 122020
|
1 216,68 |
s DPH |
|
P3664/2019
|
02.12.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2072020
|
Elektrika vyúčtovanie 112020
|
209,17 |
s DPH |
|
8512/2019
|
07.12.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2082020
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
542019
|
07.12.2020 |
|
Glenn, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2092020
|
Výukový program
|
19,00 |
s DPH |
812020
|
|
07.12.2020 |
|
Petr Šášek |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2102020
|
Telekomunikačné služby
|
78,49 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.12.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2112020
|
OOPP ŠJ
|
475,52 |
s DPH |
822020
|
|
10.12.2020 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |