|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1072021
|
UP
|
452,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
preskoly.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210067
|
Nákup potravín
|
308,08 |
s DPH |
|
6/2021
|
20.12.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210066
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
190,66 |
s DPH |
|
7/2021
|
17.12.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
29.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2492021
|
Zber a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-72/2019
|
17.12.2021 |
|
Biomarina -biowaste s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Učebné pomôcky
|
145,79 |
s DPH |
106/2021
|
|
17.12.2021 |
|
Meló Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2472021
|
Hmyz set 27 exemplárov
|
416,20 |
s DPH |
108/2021
|
|
17.12.2021 |
|
Juraj Halama - učebné pomôcky |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1082021
|
Hmyz set 27 exemplárov
|
416,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
Juraj Halama - učebné pomôcky |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1062021
|
UP
|
231,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220001
|
Nákup potravín
|
4,94 |
s DPH |
212021SJ
|
|
10.01.2022 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
08.02.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2452021
|
Voda
|
113,44 |
s DPH |
|
308201640
|
16.12.2021 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia |
|
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2462021
|
Slúchadlá
|
316,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-28/2021
|
16.12.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1052021
|
Inventár do školskej jedálne
|
640,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1042021
|
Revízia poplašného zariadenia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
Kiaba Milan Alarm systém |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2442021
|
Inventár do školskej jedálne
|
638,90 |
s DPH |
1042021
|
|
16.12.2021 |
|
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1032021
|
Difuzér, dezinfekčný olej
|
888,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
PD CESTY, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2432021
|
Difuzér, dezinfekčný olej
|
888,00 |
s DPH |
103/2021
|
|
14.12.2021 |
|
PD-CESTY s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210068
|
Nákup mäsa
|
531,09 |
s DPH |
222021SJ
|
|
23.12.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
29.12.2021 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
012022SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2412021
|
Hygienické potreby
|
585,46 |
s DPH |
100/2021
|
|
13.12.2021 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |