|
|
Faktúra |
32013
|
Servisná podpora 01-12/2013
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Ing. Ivo Ulrich |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
42013
|
Tonerové kazety
|
76,80 |
s DPH |
012013
|
|
15.01.2013 |
|
Grand - MS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
012013
|
Tonerové kazety
|
76,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Grand - MS, s.r.o. |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
62013
|
Finančný spravodajca, ročník 2012
|
11,30 |
s DPH |
Vyúčtovanie za rok 2012
|
|
16.01.2013 |
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
82013
|
Členské v ZO RVC na rok 2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
RVC |
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
Notebook
|
630,00 |
s DPH |
022013
|
|
28.01.2013 |
|
AnmarComp |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
022013
|
Notebook, Počítač
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
Anmar Comp |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
Kancelársky papier
|
320,04 |
s DPH |
032013
|
|
28.01.2013 |
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
032013
|
Kancelársky papier
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
Daffer s.r.o. |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
122013
|
Monitor, myš, klávesnica k počítaču
|
89,80 |
s DPH |
022013
|
|
05.02.2013 |
|
AnmarComp |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
132013
|
Počítač
|
700,00 |
s DPH |
032013
|
|
05.02.2013 |
|
AnmarComp |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
172013
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
190,00 |
s DPH |
052013
|
|
08.02.2013 |
|
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
052013
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
190,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
ASC s.r.o. |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
182013
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2012 na 2013
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
AsC s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
Zmluva |
12013
|
Zmluva o spolupráci - Deň narcisov
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
Liga proti rakovine Slovenskej republiky |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Zmluva |
22013
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
212013
|
UP chémia
|
129,10 |
s DPH |
042013
|
|
12.02.2013 |
|
Ing. Halama - učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Kamenec p. Vtáč. |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
222013
|
Oprava kuchynského kotla
|
717,06 |
s DPH |
012013 SJ
|
|
13.02.2013 |
|
AAA Gastro s.r.o. |
ŠJ Kamenec p. Vtáč. |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
232013
|
Školské vzdelávacie programy febr. 2013
|
43,41 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Kamenec p. Vtáč. |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
242013
|
UP chémia
|
27,00 |
s DPH |
42013
|
|
19.02.2013 |
|
Ing. Halama - učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ kamenec p. Vtáč. |
|
|
|
19.02.2013 |