|
|
Objednávka |
032016
|
Toner, cartridge
|
390,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
592021
|
Puzdro na mobil
|
17,48 |
s DPH |
22/2021
|
|
20.04.2021 |
|
J&M -Group, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
192021
|
Kancelárske potreby
|
202,73 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0452021
|
Čistiace potreby
|
14,64 |
s DPH |
17/2021
|
|
26.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0462021
|
Kancelárske potreby
|
202,72 |
s DPH |
19/2021
|
|
26.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
472021
|
Cartridge
|
291,96 |
s DPH |
18/2021
|
|
29.03.2021 |
|
Atrio plus s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0482021
|
Servis kopírky
|
298,88 |
s DPH |
18/2021
|
|
29.03.2021 |
|
Atrio plus s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210011
|
Nákup potravín
|
58,08 |
s DPH |
012021SJ
|
|
07.04.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
16.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
202021
|
Príprava podkladu, lepenie podlahoviny
|
1 434,23 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
Ing. Erik Havjar |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
212021
|
Podlahovina
|
2 102,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
BC štúdio s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
222021
|
Puzdro na mobil
|
17,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2021 |
|
Digitall |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0572021
|
Zber odpadu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
Recyklohry |
|
|
|
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
582021
|
Príprava podkladu, pokládka podlahoviny
|
1 428,83 |
s DPH |
20/2021
|
|
19.04.2021 |
|
Ing. Erik Havjar |
|
|
|
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0612021
|
PVC vinylová podlaha
|
2 077,40 |
s DPH |
21/2021
|
|
22.04.2021 |
|
BC Štúdio s.r.o. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210007
|
Nákup potravín
|
804,29 |
s DPH |
022021SJ
|
|
24.03.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
232021
|
Čistiace potreby, hygienické potreby
|
59,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
242021
|
Kancelárske potreby
|
357,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0622021
|
Kancelárske potreby
|
357,30 |
s DPH |
24/2021
|
|
23.04.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0632021
|
Čistiace potreby, hygienické potreby
|
45,18 |
s DPH |
232021
|
|
23.04.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Učebnice
|
184,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
SPN s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2021 |