|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. TN-36126721
|
|
s DPH |
|
|
04032014 |
|
ŠPÚ |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o službách BOZP
|
65 |
|
BP-COM, s.r.o |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1932021
|
Interiérové vybavenie
|
918,47 |
s DPH |
|
|
72/2021 |
|
Ivan Huťka - Pyros |
|
|
|
15.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
122014
|
Príručka pre obecných a školských kronikárov
|
9,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2012 |
|
RVC Prešov |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2014 |
|
|
Zmluva |
22013
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2013
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Virtuálna knižnica 1-12 2013
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
14.01.2013 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
32013
|
Servisná podpora 01-12/2013
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Ing. Ivo Ulrich |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
012013
|
Tonerové kazety
|
76,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Grand - MS, s.r.o. |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
42013
|
Tonerové kazety
|
76,80 |
s DPH |
012013
|
|
15.01.2013 |
|
Grand - MS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
022013
|
Notebook, Počítač
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
Anmar Comp |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
62013
|
Finančný spravodajca, ročník 2012
|
11,30 |
s DPH |
Vyúčtovanie za rok 2012
|
|
16.01.2013 |
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
52013
|
Mesačné poplatky, Hlasové služby
|
16,43 |
s DPH |
|
4182380
|
16.01.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
72013
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2013
|
202,80 |
s DPH |
|
Zmluva o využívaní projektu
|
17.01.2013 |
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
82013
|
Členské v ZO RVC na rok 2013
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
RVC |
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
92013
|
Zemný plyn 012013
|
1 598,87 |
s DPH |
|
P0328/2012
|
21.01.2013 |
|
Magna E.A., s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
032013
|
Kancelársky papier
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
Daffer s.r.o. |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
Notebook
|
630,00 |
s DPH |
022013
|
|
28.01.2013 |
|
AnmarComp |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
Kancelársky papier
|
320,04 |
s DPH |
032013
|
|
28.01.2013 |
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2013 |