|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1112021
|
Pracovné zošity - biológia
|
53,70 |
s DPH |
49/2021
|
|
08.07.2021 |
|
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1022021
|
Ventilátor
|
80,89 |
s DPH |
43/2021
|
|
01.07.2021 |
|
Nay.sk |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1032021
|
Elektrika 072021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1042021
|
plyn 072021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210029
|
Nákup mäsa
|
650,21 |
s DPH |
|
5/2021
|
21.06.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
06.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210030
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
342,87 |
s DPH |
|
7/2021
|
21.06.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210031
|
Nákup potravín
|
192,79 |
s DPH |
|
6/2021
|
28.06.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210032
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
292,96 |
s DPH |
|
7/2021
|
28.06.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1052021
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
02.07.2021 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1062021
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.07.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1072021
|
Učebnice
|
50,90 |
s DPH |
48/2021
|
|
06.07.2021 |
|
TAKTIK, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1082021
|
Služby MVL
|
9,12 |
s DPH |
|
31/2020
|
08.07.2021 |
|
Solitea vema s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1092021
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
75/2019
|
06.07.2021 |
|
MD Management s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1102021
|
Virtuálna knižnica 062021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
06.07.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1122021
|
Učebnice, pracovné zošity
|
111,90 |
s DPH |
50/2021
|
|
09.07.2021 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1002021
|
Materiál na zavedenie ethernetové pripojenie
|
1 283,81 |
s DPH |
33/2021
|
|
28.06.2021 |
|
Peter Hudec |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1132021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.07.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1142021
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.07.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1152021
|
Elektrika vyúčtovanie 062021
|
178,05 |
s DPH |
|
9497/2020
|
09.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |