|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Telekomunikačné služby
|
63,20 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.11.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1202020
|
Učebnice
|
100,05 |
s DPH |
442020
|
|
05.08.2020 |
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
27.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212020
|
Stavebný materiál
|
148,86 |
s DPH |
482020
|
|
05.08.2020 |
|
Peter Eisenhardt - Stavebniny UNI |
|
|
|
05.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1222020
|
Virtuálna knižnica 072020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
05.08.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1232020
|
Telekomunikačné služby
|
59,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.08.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1242020
|
Tlačivá
|
174,00 |
s DPH |
162020
|
|
24.08.2020 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1252020
|
Učebnice
|
84,00 |
s DPH |
472020
|
|
24.08.2020 |
|
AD REM |
|
|
|
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1262020
|
Tvorivé dielne
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
Ivan Mada |
|
|
|
14.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1272020
|
Telekomunikačné služby
|
38,30 |
s DPH |
|
1006313802
|
25.08.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1282020
|
Učebnice
|
435,70 |
s DPH |
412020, 422020
|
|
25.08.2020 |
|
SPN, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1292020
|
Učebnice
|
65,60 |
s DPH |
432020
|
|
25.08.2020 |
|
Don Bocso |
|
|
|
27.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Servisné práce v kotolni
|
290,40 |
s DPH |
77/2024
|
|
11.11.2024 |
|
Milan Čajka |
|
|
|
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Elektrika vyúčtovanie 102024
|
123,01 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
11.11.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1182020
|
Plyn 082020
|
1 216,68 |
s DPH |
|
P3664/2019
|
02.08.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Učebnice AJ
|
318,00 |
s DPH |
93/2024
|
|
05.11.2024 |
|
Richard Šrobár Litera |
|
|
|
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Domain Full
|
30,00 |
s DPH |
95/2024
|
|
06.11.2024 |
|
ASC agenda |
|
|
|
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
CD - inštrumentácia piesní
|
19,70 |
s DPH |
91/2024
|
|
05.11.2024 |
|
Pavelčákovci, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Telekomunikačné služby
|
57,59 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.11.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Zber a odvoz odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
ZSKPVT-88/2023
|
05.11.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
15.11.2024 |