|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
12019
|
Molitánová drť
|
28,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
honest.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180085
|
nákup potravín
|
49,70 |
s DPH |
302018
|
|
17.12.2018 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180086
|
nákup zeleniny a ovocia
|
169,24 |
s DPH |
|
3/2018
|
17.12.2018 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180087
|
nákup mäsa
|
411,34 |
s DPH |
282018
|
|
20.12.2018 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180088
|
nákup zeleniny a ovocia
|
44,57 |
s DPH |
|
3/2018
|
31.12.2018 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180089
|
nákup potravín
|
142,26 |
s DPH |
292018
|
|
07.01.2019 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1962018
|
Elektrika 122018 vyúčtovanie
|
348,11 |
s DPH |
|
6742/2017
|
31.12.2018 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1972018
|
Vodné, stočné
|
190,24 |
s DPH |
|
308201640
|
31.12.2018 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1982018
|
Virtuálna knižnica 122018
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
31.12.2018 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 42018
|
Plyn - vyúčtovanie 2018
|
263,34 |
s DPH |
|
P2624/2017
|
10.01.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
292018
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2018 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
Libor Borko Mäsiarstvo u Borku |
|
Ingrid Petrisková |
vedúca ŠSZ |
|
07.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
T-613 s.r.o. |
|
Ingrid Petrisková |
vedúca ŠSZ |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1982018
|
Pracovné kalendáre
|
8,08 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
22019
|
Učebné pomôcky
|
89,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2019 |
|
Ekokoza s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
32019
|
Učebné pomôcky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
Kotulič Peter |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
42019
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
232,92 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
52019
|
Modul GDPR
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
Vema s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
62019
|
Cartridge
|
175,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
|
|
21.01.2019 |