|
|
Objednávka |
92020
|
Telefon - aparát
|
1,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
Slovak telekom a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
102020
|
Dverový zatvárač
|
69,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
Kľučka s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
112020
|
Oprava RS SOFTCONTROL
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
Juraj Baluch |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
172020
|
Čistiace potreby, kancelárske potreby
|
131,36 |
s DPH |
82020
|
|
27.01.2020 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Elektrika vyúčtovanie 042024
|
-77,34 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
06.05.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
192020
|
Oprava SOFTCONTROL
|
1 030.00 |
s DPH |
112020
|
|
30.01.2020 |
|
Juraj Baluch |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
212020
|
Elektrika 022020
|
377,71 |
s DPH |
|
8512/2019
|
03.02.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
Plyn 022020
|
1 216.68 |
s DPH |
|
P3664/2019
|
03.02.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Spínacia zásuvka
|
13,85 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
EMOS SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92020
|
Služby pri spracovaní projektu
|
280,00 |
s DPH |
|
542019
|
15.01.2020 |
|
Glenn s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72020
|
Telekomunikačné služby
|
40,07 |
s DPH |
|
1006313802
|
15.01.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
Espik Group, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
042020
|
Kancelárske potreby
|
18,15 |
s DPH |
12020
|
|
13.01.2020 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Router
|
62,82 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
Zmluva |
42020
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
Stredná odborná škola pedagogická |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
Skákacie vrece, tímové švihadlo
|
51,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
PROagility, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Učebnice
|
1 621,75 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Vertikálne žalúzie
|
2 244,57 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
K-Plast, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 42019
|
Plyn - vyúčtovanie 2019
|
1 028,21 |
s DPH |
|
P3176/2018
|
08.01.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2042019
|
Elektrika - vyúčtovanie 122019
|
375,99 |
s DPH |
|
7381/2018
|
08.01.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
08.01.2020 |