|
|
Objednávka |
462018
|
Farby, laky
|
82,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
Colorlak sk, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1372018
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
04.10.2018 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
472018
|
OOPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
BOZPO s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1392018
|
Školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1462018
|
Elektrika vyúčtovanie 092018
|
212,09 |
s DPH |
|
6742/2017
|
12.10.2018 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1402018
|
Virtuálna knižnica 092018
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
08.10.2018 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1412018
|
STP APV WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
206972259 R2137/2008
|
08.10.2018 |
|
Ives |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1422018
|
Telekomunikačné služby
|
60,64 |
s DPH |
|
1006313801
|
08.10.2018 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1432018
|
Školské lavice, stoličky
|
399,00 |
s DPH |
402018
|
|
08.10.2018 |
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1442018
|
OOPP
|
121,00 |
s DPH |
472018
|
|
08.10.2018 |
|
BOZPO s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
482018
|
Chemikálie
|
76,33 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
Centralchem |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
Zmluva |
348/18_THZS
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1452018
|
Telekomunikačné služby
|
38,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
12.10.2018 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
492018
|
Sedací vak
|
46,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
InterMedic |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
562018
|
UP
|
39,53 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1612018
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
214,39 |
s DPH |
502018
|
|
15.11.2018 |
|
Kováčik s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180061
|
nákup potravín
|
75,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.10.2018 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
702018
|
Učebné pomôcky
|
45,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
MY HOME s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1762018
|
Nerezový regál
|
981,60 |
s DPH |
652018
|
|
04.12.2018 |
|
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
662018
|
Plechy
|
225,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
GastroRex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |