|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
04.07.2025 |
|
BP-COM, s.r.o |
|
|
|
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Učebnice
|
54,20 |
s DPH |
44/2025
|
|
04.07.2025 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,47 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Oprava tlačiarne
|
170,60 |
s DPH |
40/2025
|
|
04.07.2025 |
|
Elko computer Group |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
04.07.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Učebnice
|
722,40 |
s DPH |
39/2025
|
|
30.06.2025 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
03.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
01.07.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 072025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.07.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
02.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Voda
|
215,68 |
s DPH |
|
308201640
|
25.06.2025 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Učebnice
|
70,70 |
s DPH |
43/2025
|
|
26.06.2025 |
|
Expol Pedagogika, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Učebnice
|
98,00 |
s DPH |
41/2025
|
|
25.06.2025 |
|
Mapa Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Hygienické potreby
|
680,67 |
s DPH |
38/2025
|
|
18.06.2025 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Potraviny
|
873,82 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2024
|
16.06.2025 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
AsC agenda Komplet
|
501,00 |
s DPH |
36/2025
|
|
10.06.2025 |
|
ASC agenda |
|
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Učebnice AJ
|
318,00 |
s DPH |
37/2025
|
|
16.06.2025 |
|
Richard Šrobár Litera |
|
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
35/2025
|
|
13.06.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Učebnice
|
1 587,55 |
s DPH |
32/2025
|
|
03.07.2025 |
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
15.07.2025 |