|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Domain Full
|
31,00 |
s DPH |
73/2025
|
|
10.11.2025 |
|
ASC agenda |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Telekomunikačné služby
|
59,62 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.11.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Elektrika vyúčtovanie 102025
|
205,08 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
06.11.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Servisné práce v kotolni
|
297,66 |
s DPH |
68/2025
|
|
07.11.2025 |
|
Milan Čajka |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
06.11.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Žiarivková trubica
|
33,35 |
s DPH |
72/2025
|
|
06.11.2025 |
|
Alasans s.r.o. |
|
|
|
07.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250062
|
Nákup potravín
|
629,65 |
s DPH |
|
ZSKPVT-55/2024
|
27.10.2025 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250059
|
Nákup potravín
|
63,22 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2024
|
17.10.2025 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,47 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.11.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Úložné boxy
|
85,49 |
s DPH |
70/2025
|
|
04.11.2025 |
|
JYSK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Elektrika 112025
|
889,64 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
03.11.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 112025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
03.11.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
winDHM - ročná licencia
|
46,13 |
s DPH |
67/2025
|
|
30.10.2025 |
|
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Zborovňa Komplet
|
202,80 |
s DPH |
|
VK/09/09/12
|
03.11.2025 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250057
|
Nákup potravín
|
1 210,36 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2024
|
15.10.2025 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250055
|
Nákup potravín
|
119,17 |
s DPH |
|
ZSKPVT-58/2024
|
03.10.2025 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
27.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250056
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
267,46 |
s DPH |
|
ZSKPVT-57/2024
|
30.09.2025 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Popisovače
|
43,00 |
s DPH |
66/2025
|
|
23.10.2025 |
|
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
27.10.2025 |