|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Čistiace prostriedky (ŠJ)
|
431,57 |
s DPH |
69/2026
|
|
19.10.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Servisné práce v kotolni (ŠJ)
|
418,20 |
s DPH |
57/2026
|
|
15.10.2026 |
|
Milan Čajka MiMaTech |
|
|
|
16.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
Všeobecný materiál
|
52,69 |
s DPH |
68/2026
|
|
13.10.2026 |
|
Alza.sk |
|
|
|
15.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
servisné práce v kotolni (ZŠ)
|
694,95 |
s DPH |
57/2026
|
|
15.10.2026 |
|
Milan Čajka MiMaTech |
|
|
|
15.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
Odborná príprava pracovníka na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových
|
98,40 |
s DPH |
66/2026
|
|
14.10.2026 |
|
Technická inšpekcia, a.s. |
|
|
|
14.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
Telekomunikačné služby
|
52,05 |
s DPH |
|
1006313802
|
12.10.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
Vema cloud
|
214,02 |
s DPH |
|
13409
|
12.10.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260047
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
226,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
12.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260046
|
Nákup mäsa
|
1 802.68 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
12.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260049
|
Nákup potravín
|
224,27 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
12.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Hygienické potreby
|
717,39 |
s DPH |
65/2026
|
|
09.10.2026 |
|
Damito s.r.o. |
|
|
|
09.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,36 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.10.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
WinDHM - licencia
|
46,13 |
s DPH |
64/2026
|
|
06.10.2026 |
|
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
Elektrika 092026
|
831,81 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
06.10.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
Voda
|
184,61 |
s DPH |
|
308201640
|
06.10.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
|
|
08.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
mVL
|
9,47 |
s DPH |
|
13409
|
07.10.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260042
|
Nákup potravín
|
1 743.78 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260048
|
Nákup potravín
|
431,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |