|
|
Faktúra |
204/2023
|
Poplatok za nedodržanie spotreby plynu
|
3 172,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2022
|
23.01.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
započítanie pohľadávky |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2222022
|
Učebné pomôcky
|
49,19 |
s DPH |
103/2022
|
|
14.12.2022 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.12.2002 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
Vema cloud
|
214,02 |
s DPH |
|
13409
|
15.07.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
Telekomunikačné služby
|
51,05 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.07.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
mVL
|
6,77 |
s DPH |
|
13409
|
09.07.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
13.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Učebnice
|
109,80 |
s DPH |
51/2026
|
|
09.07.2026 |
|
Taktik, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Optik klasik
|
0,10 |
s DPH |
|
ZSKPVT-38/2021
|
08.07.2026 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
elektrika vyúčtovanie
|
772,68 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
07.07.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,34 |
s DPH |
|
1006313801
|
06.07.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
57,20 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2026-2
|
03.07.2026 |
|
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Učebnice
|
162,50 |
s DPH |
48/2026
|
|
03.07.2026 |
|
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
06.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.07.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Plyn 072026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
01.07.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Prechod na cloud, inštalácia
|
151,29 |
s DPH |
|
13409
|
25.06.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Učebnice
|
60,00 |
s DPH |
46/2026
|
|
24.06.2026 |
|
preskoly.sk.s.r.o. |
|
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260032
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
173,85 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260035
|
Nákup potravín
|
257,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
25.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Príspevok za poskytovanie informáccií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
47/2026
|
|
22.06.2026 |
|
Recyklohry n.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Voda
|
252,92 |
s DPH |
|
308201640
|
22.06.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
|
|
23.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260034
|
Nákup potravín
|
1 268.55 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
22.06.2026 |