|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
732020
|
Elektrika 052020
|
377,71 |
s DPH |
|
8512/2019
|
04.05.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
672020
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
16.04.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Fukár na lístie
|
118,68 |
s DPH |
52/2024
|
|
14.06.2024 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
962024
|
Hygienické potreby
|
500,16 |
s DPH |
51/2024
|
|
14.06.2024 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
952024
|
poskytovanie technickej služby
|
153,98 |
s DPH |
|
ZSKPVT-73/2019
|
14.06.2024 |
|
Milan Kiaba Alarm systém |
|
|
|
19.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
942024
|
Poskytovanie služieb Optik Klasik
|
1,20 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2021
|
14.06.2024 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
932024
|
Voda
|
179,44 |
s DPH |
|
308201640
|
14.06.2024 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
682020
|
Tonery
|
51,15 |
s DPH |
242020
|
|
16.04.2020 |
|
Comert s.r.o. |
|
|
|
16.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
692020
|
Miešač farieb
|
54,89 |
s DPH |
232020
|
|
16.04.2020 |
|
Lidl shop v.o.s. |
|
|
|
08.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
702020
|
Dezinfekcia na ruky
|
47,40 |
s DPH |
262020
|
|
23.04.2020 |
|
VUIS s.r.o. |
|
|
|
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
712020
|
Knihy
|
42,41 |
s DPH |
272020
|
|
29.04.2020 |
|
Booknet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.05.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
722020
|
Výkon zodpovednej osoby 052020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
04.05.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
742020
|
Plyn 052020
|
1 216,68 |
s DPH |
|
P3664/2019
|
04.05.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
652020
|
Puzdro HDD
|
13,80 |
s DPH |
222020
|
|
14.04.2020 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
752020
|
Virtuálna knižnica 042020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
07.05.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
762020
|
Položenie podlahoviny
|
1 678,50 |
s DPH |
252020
|
|
07.05.2020 |
|
Ing. Erik Havjar |
|
|
|
07.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
772020
|
Kancelárske potreby
|
62,71 |
s DPH |
282020
|
|
07.05.2020 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
782020
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
792020
|
Telekomunikačné služby
|
59,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
11.05.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
12.05.2020 |