|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
tovary
|
37 489.30 |
bez DPH |
|
|
16.10.2020 |
29.10.2020 do 9,00 hod. |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Učebné pomôcky
|
116,83 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1362021
|
Učebnice
|
184,90 |
s DPH |
25/2021
|
|
02.09.2021 |
|
SPN Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1352021
|
Učebnice
|
281,00 |
s DPH |
45/2021
|
|
02.09.2021 |
|
SPN Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1342021
|
Internetové služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1332021
|
Učebné pomôcky
|
609,39 |
s DPH |
54/2021
|
|
25.08.2021 |
|
Stores inSPERTline Sk, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Kontrola a čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
Peter Čuga |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Oprava sociálnych zariadení
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Martin Nechala |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
572021
|
učebné pomôcky
|
751,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
DEMA, a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.09.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210039
|
Nákup potravín
|
799,19 |
s DPH |
092021SJ
|
|
06.09.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210038
|
Nákup potravín
|
7,29 |
s DPH |
082021SJ
|
|
31.08.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210037
|
Nákup mäsa
|
84,55 |
s DPH |
|
5/2021
|
31.08.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
10.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210036
|
Nákup potravín
|
227,09 |
s DPH |
|
6/2021
|
30.08.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210035
|
Nákup mäsa
|
83,56 |
s DPH |
|
5/2021
|
25.08.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
10.09.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
092021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1372021
|
Učebnice
|
949,19 |
s DPH |
27/2021
|
|
02.09.2021 |
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1392021
|
Učebnice
|
24,81 |
s DPH |
27/2021
|
|
02.09.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210034
|
Nákup mäsa
|
443,54 |
s DPH |
|
5/2021
|
07.07.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
14.07.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.09.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |