Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1842022 Tonery 95,00 s DPH 84/2022 12.10.2022 DAMEDIS s.r.o. 13.10.2022 14.10.2022
Faktúra 2142021 Raut 23.10.,30.10.,6.11.2021 510,00 s DPH 84/2021 10.11.2021 Domáci Catering s.r.o. 12.11.2021 12.11.2021
Faktúra 2062021 Tepovanie kobercov 250,00 s DPH 832021 02.11.2021 Grow Agency, s.r.o. 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 162/2024 Tonery 62,51 s DPH 83/2024 11.10.2024 Ledum Kamara s.r.o. 14.10.2024 18.10.2024
Faktúra 194/2023 Školský nábytok 1 556,00 s DPH 83/2023 20.12.2023 DAFFER s.r.o. 20.12.2023 22.12.2023
Faktúra 1802022 Cartridge 384,29 s DPH 83/2022 05.10.2022 ATRIO PLUS s.r.o. 12.10.2022 12.10.2022
Faktúra 2122020 Cartridge 291,96 s DPH 822020 10.12.2020 Atrio plus s.r.o. 11.12.2020 11.12.2020
Faktúra 2112020 OOPP ŠJ 475,52 s DPH 822020 10.12.2020 Bortex s.r.o. 11.12.2020 11.12.2020
Faktúra 292014 Montáž digestora 112,68 s DPH 82013 ŠJ 06.03.2014 Gastro Galaxi 07.03.2014
Faktúra 1282013 Digestor 1 869,60 s DPH 82013 ŠJ 17.12.2013 Gastro - galaxi 18.12.2013
Faktúra 160/2024 Digitálne stopky 22,81 s DPH 82/2024 10.10.2024 Frever Trade, s.r.o. 17.10.2024 18.10.2024
Faktúra 195/2023 Tonery 261,00 s DPH 82/2023 20.12.2023 DAMEDIS s.r.o. 20.12.2023 22.12.2023
Faktúra 1832022 Papierové utierky 264,82 s DPH 82/2022 12.10.2022 DAMITO s.r.o. 12.10.2022 12.10.2022
Faktúra 2042021 Podložka pod myš, myš 12,00 s DPH 82/2021 02.11.2021 ISSO, s.r.o. 02.11.2021 02.11.2021
Faktúra 2092020 Výukový program 19,00 s DPH 812020 07.12.2020 Petr Šášek 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 164/2024 Chemikálie 74,02 s DPH 81/2024 16.10.2024 Centralchem, s.r.o. 09.10.2024 25.10.2024
Faktúra 164/2024 Chemikálie 74,02 s DPH 81/2024 08.10.2024 Centralchem, s.r.o. 09.10.2024 18.10.2024
Faktúra 191/2023 Aku vŕtačka 150,39 s DPH 81/2023 19.12.2023 ALZA.sk 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra 1722022 Čistiace prostriedky ŠJ 216,83 s DPH 81/2022 30.09.2022 Papera s.r.o. 03.10.2022 03.10.2022
Faktúra 2052021 Žiarivková trubica, štartéry 243,00 s DPH 81/2021 02.11.2021 Alexander Szidó 02.11.2021 02.11.2021
zobrazené záznamy: 101-120/4587