Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1432016	Hygienické potreby	262,56	s DPH	472016		28.11.2016		Hygoland s.r.o.					28.11.2016
	Objednávka	062019	Objednávka na potraviny		s DPH			04.02.2019		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		07.03.2019
	Faktúra	004/2023	Vzdelávacie služby 2023	130,00	s DPH	102/2022		09.01.2023		RVC Nitra				18.01.2023	18.01.2023
	Objednávka	102019	Čistiace prostriedky	73,35	s DPH			01.03.2019		Papera s.r.o.		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		01.03.2019
	Faktúra	302019	Čistiace prostriedky	73,35	s DPH	102019		06.03.2019		Papera s.r.o.				12.03.2019	07.03.2019
	Objednávka	012019	Objednávka na potraviny		s DPH			07.01.2019		QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		07.03.2019
	Objednávka	022019	Objednávka na potraviny		s DPH			08.01.2019		QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		07.03.2019
	Objednávka	032019	Objednávka na potraviny		s DPH			09.01.2019		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		07.03.2019
	Objednávka	042019	Objednávka na potraviny		s DPH			09.01.2019		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		07.03.2019
	Objednávka	052019	Objednávka na potraviny		s DPH			04.02.2019		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		07.03.2019
	Objednávka	072019	Objednávka na potraviny		s DPH			05.02.2019		QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		07.03.2019
	Faktúra	0082023	Administratívne služby	450,00	s DPH	3/2023		02.02.2023		DARFS s.r.o.				10.02.2023	10.02.2023
	Objednávka	082019	Objednávka na potraviny		s DPH			08.02.2019		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		07.03.2019
	Objednávka	092019	Objednávka na potraviny		s DPH			08.02.2019		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		07.03.2019
	Faktúra	190001	nákup potravín	804,50	s DPH	012019		09.01.2019		QUALITED s.r.o.				13.03.2019	07.03.2019
	Faktúra	190002	nákup potravín	382,81	s DPH	022019		08.01.2019		QUALITED s.r.o.				26.03.2019	07.03.2019
	Faktúra	190003	nákup potravín	38,16	s DPH	032019		14.01.2019		INMEDIA,spol. s.r.o.				13.03.2019	07.03.2019
	Faktúra	190004	nákup potravín	69,12	s DPH	042019		14.01.2019		INMEDIA,spol. s.r.o.				13.03.2019	07.03.2019
	Faktúra	2292022	Učebné pomôcky	126,74	s DPH	1072022		22.12.2022		Papera s.r.o.				22.12.2022	31.12.2022
	Faktúra	2282022	Sedačka	378,00	s DPH	1012022		19.12.2022		LukaTom s.r.o.				15.12.2022	31.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4562