Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	742020	Puzdro na tablet	150,33	s DPH			28.10.2020		Alza.sk	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		28.10.2020
	Faktúra	1782020	Čistiace potreby	264,21	s DPH	662020		29.10.2020		Papera s.r.o.				29.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	1842020	Win DHM - ročná licencia	40,68	s DPH	712020		02.11.2020		ka.Soft sk s.r.o.					03.11.2020
	Faktúra	160052	nákup potravín	22,38	s DPH	1516		20.09.2016		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo					20.09.2016
	Faktúra	1142016	Odborná prehliadka telovýchovného náradia	148,85	s DPH			20.09.2016		REVTECH s.r.o.					20.09.2016
	Faktúra	1102016	Kancelárske potreby	45,73	s DPH	372016		16.09.2016		GAMIMPORT					16.09.2016
	Objednávka	772020	Komponenty PC	45,34	s DPH			30.10.2020		Alza.sk	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		30.10.2020
	Objednávka	322016	Školenie prvej pomoci	108,00	s DPH			24.08.2016		SČK	ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		30.08.2016
	Faktúra	1732020	Montáž dvernej jednotky IP WiFi	339,68	s DPH	682020		19.10.2020		Elkomplet s.r.o.				19.10.2020	19.10.2020
	Faktúra	2152020	Sada ochranných rúšok	17,35	s DPH			21.12.2020		WeiJingHong Store				15.03.2020	21.01.2021
	Objednávka	832020	OOPP ŠJ	480,00	s DPH			30.11.2020		Bortex s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		30.11.2020
	Faktúra	2112020	OOPP ŠJ	475,52	s DPH	822020		10.12.2020		Bortex s.r.o.				11.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	2122020	Cartridge	291,96	s DPH	822020		10.12.2020		Atrio plus s.r.o.				11.12.2020	11.12.2020
	Zmluva	582020	Zmluva o dodávke elektriny	JT/VT=0.0547/kWh.NT=0.0547/kWh	bez DPH			26.11.2020		Magna Energia a.s.		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		11.12.2020
	Zmluva	59/2020	Zmluva o dodávke plynu	0.015090/kWh.Fixnáplatba2.05/mesiac	bez DPH			26.11.2020		Magna Energia a.s.		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		11.12.2020
	Zmluva	62/2020	Zmluva o spolupráci		s DPH			30.11.2020		UKF v Nitre		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		11.12.2020
	Objednávka	292016	Učebnice AJ	208,16	s DPH			27.06.2016		Education Initiative s.r.o.					27.06.2016
	Faktúra	842016	Učebnice AJ	208,16	s DPH	292016		28.06.2016		Education Initiative s.r.o.					28.06.2016
	Faktúra	862016	Tonery	482,16	s DPH	282016		04.07.2016		Atrio Plus					04.07.2016
	Faktúra	2172020	OOPP, čistiace prostriedky	145,82	s DPH	782020		21.12.2020		Bortex s.r.o.				29.12.2020	29.12.2020

<< | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4381-4400/4517