Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2322021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	09.12.2021		Slovak Telekom a.s.				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	210064	Nákup zeleniny a ovocia	297,58	s DPH		7/2021	03.12.2021		GPM VOZ s.r.o.				09.12.2021	10.12.2021
	Faktúra	210063	Nákup mäsa	758,36	s DPH	162021SJ		03.12.2021		Miroslav Vrban TEMPO				09.12.2021	10.12.2021
	Faktúra	210062	Nákup potravín	10,90	s DPH	182021SJ		03.12.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				09.12.2021	10.12.2021
	Objednávka	222021SJ	Objednávka na mäso		s DPH			03.12.2021		Miroslav Vrban TEMPO	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		10.12.2021
	Objednávka	212021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			02.12.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		10.12.2021
	Faktúra	2342021	Drezová batéria	55,98	s DPH	99/2021		02.12.2021		Siko kúpelne a.s.					09.12.2021
	Faktúra	2332021	Raut 13.11.,27.11.2021	340,00	s DPH	86/2021		09.12.2021		Domáci Catering s.r.o.				09.12.2021	09.12.2021
	Zmluva	ZSKPVT-46/2021	Kúpna zmluva 22/11/2021-BA	4 677,42	s DPH			30.11.2021		AJ Produkty a.s.		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		30.11.2021
	Faktúra	210061	Nákup ovocia	208,36	s DPH	112021SJ		29.11.2021		BFL s.r.o.				29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	2082021	Domain Full	30,00	s DPH			03.11.2021		aSc s.r.o.				05.11.2021	05.11.2021
	Faktúra	2132021	Napájacia lišta, 3m	22,80	s DPH	85/2021		09.11.2021		MJsec, s.r.o.				12.11.2021	12.11.2021
	Objednávka	902021	Čistiace prostriedky	127,00	s DPH			16.11.2021		Papera s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová			18.11.2021
	Objednávka	892021	Tonery	178,84	s DPH			10.11.2021		lacne tonery.sk	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		10.11.2021
	Objednávka	882021	OOPP ŠJ	87,00	s DPH			03.11.2021		Bortex s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		05.11.2021
	Objednávka	872021	Kancelárske potreby	740,00	s DPH			03.11.2021		Papera s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		05.11.2021
	Objednávka	862021	Raut 13.11, 27.11. 2021	340,00	s DPH			03.11.2021		Domáci Catering s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		05.11.2021
	Faktúra	2142021	Raut 23.10.,30.10.,6.11.2021	510,00	s DPH	84/2021		10.11.2021		Domáci Catering s.r.o.				12.11.2021	12.11.2021
	Objednávka	85/2021	Napájacia lišta, 3m	22,80	s DPH			03.11.2021		MJsec, s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	2162021	Prenájom rohoží	14,28	s DPH		ZSKPVT-22/2021	15.11.2021		Lindstrom, s.r.o.				18.11.2021	18.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4717