Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0842021	Výkon činnosti zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.06.2021		Osobny udaj s.r.o.				08.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	0852021	Virtuálna knižnica 052021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	02.06.2021		Komensky s.r.o.				08.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	0862021	Elektrika vyúčtovanie 052021	262,14	s DPH		9497/2020	04.06.2021		Magna Energia a.s.				08.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	0872021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	07.06.2021		Slovak Telekom a.s.				08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	0882021	Tematické výchovnovzdelávacie plány	39,46	s DPH			07.06.2021		Raabe s.r.o.				08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	0892021	Služby na projekte	420,00	s DPH		ZSKPVT-54/2019	07.06.2021		Glenn, s.r.o.				08.06.2021	08.06.2021
	Faktúra	210027	Nákup zeleniny a ovocia	374,75	s DPH		7/2021	07.06.2021		GPM VOZ s.r.o.				07.07.2021	09.06.2021
	Faktúra	091/2021	Hygienické potreby	368,81	s DPH	36/2021		11.06.2021		Damito s.r.o.				14.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	1042021	plyn 072021	983,86	s DPH		P4146/2020	01.07.2021		Magna Energia a.s.				01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	0922021	Komponenty PC	117,65	s DPH	34/2021		11.06.2021		Alza sk				04.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	0932021	Telekomunikačné služby	44,00	s DPH		1006313802	14.06.2021		Slovak Telekom a.s.				14.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	210028	Nákup potravín	240,85	s DPH		6/2021	16.06.2021		T-613,s.r.o.				07.07.2021	16.06.2021
	Faktúra	0942021	aSc agenda komplet 2022	399,00	s DPH	38/2021		16.06.2021		aSc s.r.o.				21.06.2021	21.06.2021
	Faktúra	0952021	Tonery	71,47	s DPH	39/2021		21.06.2021		Partner Retail s.r.o.				21.06.2021	23.06.2021
	Faktúra	0962021	Tonery	522,00	s DPH	40/2021		22.06.2021		Atrio plus s.r.o.				23.06.2021	23.06.2021
	Faktúra	0982021	Voda II.Q	223,96	s DPH		100119880	28.06.2021		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia				28.06.2021	28.06.2021
	Faktúra	0972021	Prenájom rohoží	14,28	s DPH		22/2021	24.06.2021		Lindstrom s.r.o.				24.06.2021	24.06.2021
	Faktúra	0992021	Učebnice AJ	232,25	s DPH	42/2021		28.06.2021		Richard Šrobár - Littera					30.06.2021
	Faktúra	1002021	Materiál na zavedenie ethernetové pripojenie	1 283,81	s DPH	33/2021		28.06.2021		Peter Hudec				01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	1012021	Inštalácia ethernetového pripoojenia	1 300,00	s DPH	38/2021		28.06.2021		Milan Fábry				01.07.2021	01.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4741