Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	1142021	Telekomunikačné služby	44,00	s DPH		1006313802	09.07.2021		Slovak Telekom a.s.					15.07.2021
	Faktúra	210029	Nákup mäsa	650,21	s DPH		5/2021	21.06.2021		Mäsiarstvo u Borku				06.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	210030	Nákup zeleniny a ovocia	342,87	s DPH		7/2021	21.06.2021		GPM VOZ s.r.o.				13.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	210031	Nákup potravín	192,79	s DPH		6/2021	28.06.2021		T-613,s.r.o.				07.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	210032	Nákup zeleniny a ovocia	292,96	s DPH		7/2021	28.06.2021		GPM VOZ s.r.o.				14.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	1052021	Služby BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb BOZP	02.07.2021		BP-COM s.r.o.				06.07.2021	06.07.2021
	Faktúra	1062021	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.07.2021		osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.07.2021	06.07.2021
	Faktúra	1072021	Učebnice	50,90	s DPH	48/2021		06.07.2021		TAKTIK, s.r.o.				08.07.2021	08.07.2021
	Faktúra	1082021	Služby MVL	9,12	s DPH		31/2020	08.07.2021		Solitea vema s.r.o.				08.07.2021	08.07.2021
	Faktúra	1092021	Služby na projekte	420,00	s DPH		75/2019	06.07.2021		MD Management s.r.o.				08.07.2021	08.07.2021
	Faktúra	1102021	Virtuálna knižnica 062021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	06.07.2021		Komensky s.r.o.				08.07.2021	08.07.2021
	Faktúra	1112021	Pracovné zošity - biológia	53,70	s DPH	49/2021		08.07.2021		Mapa Slovakia Trade s.r.o.				15.07.2021	15.07.2021
	Faktúra	1122021	Učebnice, pracovné zošity	111,90	s DPH	50/2021		09.07.2021		preskoly.sk				15.07.2021	15.07.2021
	Faktúra	1132021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	09.07.2021		Slovak Telekom a.s.				15.07.2021	15.07.2021
	Faktúra	1152021	Elektrika vyúčtovanie 062021	178,05	s DPH		9497/2020	09.07.2021		Magna Energia a.s.					15.07.2021
	Faktúra	1032021	Elektrika 072021	358,78	s DPH		9497/2020	01.07.2021		Magna Energia a.s.				01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	1162021	Sieťky na okná	308,98	s DPH	512021		23.07.2021		NORDIA, s.r.o.				23.07.2021	23.07.2021
	Faktúra	1172021	Prenájom rohoží	11,00	s DPH		22/2021	23.07.2021		Lindstrom, s.r.o.				23.07.2021	23.07.2021
	Faktúra	1182021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.08.2021		Osobny udaj s.r.o.				02.08.2021	02.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4879