Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	732020	Elektrika 052020	377,71	s DPH		8512/2019	04.05.2020		Magna Energia a.s.				12.05.2020	05.05.2020
	Faktúra	672020	Telekomunikačné služby	44,00	s DPH		1006313802	16.04.2020		Slovak Telekom a.s.				17.04.2020	17.04.2020
	Faktúra	97/2024	Fukár na lístie	118,68	s DPH	52/2024		14.06.2024		ALZA.sk				17.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	962024	Hygienické potreby	500,16	s DPH	51/2024		14.06.2024		DAMITO s.r.o.				19.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	952024	poskytovanie technickej služby	153,98	s DPH		ZSKPVT-73/2019	14.06.2024		Milan Kiaba Alarm systém				19.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	942024	Poskytovanie služieb Optik Klasik	1,20	s DPH		ZSKPVT-39/2021	14.06.2024		Kinet s.r.o.				19.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	932024	Voda	179,44	s DPH		308201640	14.06.2024		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				17.06.2024	24.06.2024
	Faktúra	682020	Tonery	51,15	s DPH	242020		16.04.2020		Comert s.r.o.				16.04.2020	27.04.2020
	Faktúra	692020	Miešač farieb	54,89	s DPH	232020		16.04.2020		Lidl shop v.o.s.				08.04.2020	27.04.2020
	Faktúra	702020	Dezinfekcia na ruky	47,40	s DPH	262020		23.04.2020		VUIS s.r.o.				27.04.2020	27.04.2020
	Faktúra	712020	Knihy	42,41	s DPH	272020		29.04.2020		Booknet Slovakia s.r.o.				04.05.2020	30.04.2020
	Faktúra	722020	Výkon zodpovednej osoby 052020	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	04.05.2020		osobnyudaj.sk, s.r.o.				11.05.2020	05.05.2020
	Faktúra	742020	Plyn 052020	1 216,68	s DPH		P3664/2019	04.05.2020		Magna Energia a.s.				12.05.2020	05.05.2020
	Faktúra	652020	Puzdro HDD	13,80	s DPH	222020		14.04.2020		Papera s.r.o.				16.04.2020	16.04.2020
	Faktúra	752020	Virtuálna knižnica 042020	9,96	s DPH		VK/09/09/120	07.05.2020		Komensky s.r.o.				12.05.2020	12.05.2020
	Faktúra	762020	Položenie podlahoviny	1 678,50	s DPH	252020		07.05.2020		Ing. Erik Havjar				07.05.2020	12.05.2020
	Faktúra	772020	Kancelárske potreby	62,71	s DPH	282020		07.05.2020		Papera s.r.o.				11.05.2020	12.05.2020
	Faktúra	782020	Výchovný program pre ŠVVZ	43,06	s DPH			11.05.2020		Raabe s.r.o.				12.05.2020	12.05.2020
	Faktúra	792020	Telekomunikačné služby	59,00	s DPH		1006313801	11.05.2020		Slovak Telekom a.s.				12.05.2020	12.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4962