Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1202021	Elektrika 082021	358,78	s DPH		9497/2020	02.08.2021		Magna Energia a.s.				02.08.2021	02.08.2021
	Faktúra	1212021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	09.08.2021		Slovak Telekom a.s.				09.08.2021	11.08.2021
	Faktúra	1222021	Telekomunikačné služby	44,30	s DPH		1006313802	09.08.2021		Slovak Telekom a.s.				09.08.2021	11.08.2021
	Faktúra	1232021	Preprava osôb	180,00	s DPH	52/2021		17.08.2021		BoGo bus, s.r.o.				18.08.2021	18.08.2021
	Faktúra	1242021	Učebnice - geografia	135,00	s DPH	46/2021		19.08.2021		Expolpedagogika				24.08.2021	24.08.2021
	Faktúra	1252021	Virtuálna knižnica 072021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	19.08.2021		Komensky s.r.o.				24.08.2021	24.08.2021
	Faktúra	1262021	Monitory	2 499,01	s DPH	53/2021		19.08.2021		ISSO, s.r.o.				24.08.2021	24.08.2021
	Faktúra	1272021	Kancelárske potreby	181,19	s DPH	9/2021		23.08.2021		ŠEVT a.s.				03.08.2021	24.08.2021
	Faktúra	1282021	Preprava osôb	170,00	s DPH	52/2021		23.08.2021		BoGo bus, s.r.o.				24.08.2021	24.08.2021
	Faktúra	1292021	Kancelárske potreby	302,98	s DPH	55/2021		23.08.2021		ŠEVT a.s.				20.08.2021	24.08.2021
	Faktúra	1302021	Čistiace potreby	99,66	s DPH	55/2021		24.08.2021		Papera s.r.o.				24.08.2021	24.08.2021
	Faktúra	210031	Nákup potravín	192,79	s DPH		6/2021	28.06.2021		T-613,s.r.o.				07.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	210029	Nákup mäsa	650,21	s DPH		5/2021	21.06.2021		Mäsiarstvo u Borku				06.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	210023	Nákup potravín	83,52	s DPH	062021SJ		28.05.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.				04.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	0902021	Čistiace prostriedky ŠJ	157,16	s DPH	37/2021		08.06.2021		Papera s.r.o.				14.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	210024	Nákup potravín	471,51	s DPH		6/2021	31.05.2021		T-613,s.r.o.				04.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	210025	Nákup mäsa	725,04	s DPH		5/2021	31.05.2021		Mäsiarstvo u Borku				14.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	210026	Nákup potravín	68,90	s DPH	042021SJ		02.06.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				07.07.2021	02.06.2021
	Faktúra	0822021	Elektrika 062021	358,78	s DPH		9497/2020	02.06.2021		Magna Energia a.s.				08.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	0832021	Plyn 062021	983,86	s DPH		P4146/2020	02.06.2021		Magna Energia a.s.				08.06.2021	04.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4741