|
|
Faktúra |
39/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.04.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
02.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Čistiace prostriedky, kancelárske potreby, UP
|
517,25 |
s DPH |
11/2025
|
|
01.04.2025 |
|
Nasik s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
OOPP
|
240,66 |
s DPH |
9/2025
|
|
01.04.2025 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Elektrika 042025
|
848,27 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
01.04.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Hasiace prístroje
|
123,37 |
s DPH |
19/2025
|
|
31.03.2025 |
|
Ivan Melko, Ing. |
|
|
|
31.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Hasiace prístroje
|
123,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
Ivan Melko, Ing. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Prepchávanie odpadového potrubia
|
190,00 |
s DPH |
18/2025
|
|
25.03.2025 |
|
Ján Korvas |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Rolety
|
28,29 |
s DPH |
17/2025
|
|
24.03.2025 |
|
JYSK s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Slávik
|
6,00 |
s DPH |
8/2025
|
|
24.03.2025 |
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Roleta
|
28,29 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
JYSK |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
16/2025
|
|
12.03.2025 |
|
Peter Čuga - Kominár |
|
|
|
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Prepchávanie odpadového potrubia
|
190,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
Ján Korvas |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.03.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Elektrika - vyúčtovanie 022025
|
250,80 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
07.03.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
Peter čuga - kominár |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,74 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.03.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Mop súprava
|
263,80 |
s DPH |
15/2025
|
|
05.03.2025 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
04.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
05.03.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
03.03.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Hygienické potreby
|
556,94 |
s DPH |
13/2025
|
|
03.03.2025 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
03.03.2025 |