Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 57/2025 Elektrika vyúčtovanie 042024 -77,34 s DPH ZSKPVT-81/2023 06.05.2025 Magna Energia a.s. 12.05.2025
Faktúra 56/2025 Telekomunikačné služby 62,52 s DPH 1006313801 06.05.2025 Slovak Telekom a.s. 12.05.2025 12.05.2025
Faktúra 58/2025 Zber a odvoz kuchynského odpadu 17,22 s DPH ZSKPVT-67/2024 06.05.2025 ESPIK Group s.r.o. 12.05.2025 12.05.2025
Faktúra 55/2025 Výkon zodpovednej osoby 052025 43,05 s DPH ZSKPVT-30/2019 05.05.2025 Osobny udaj.sk 05.05.2025 05.05.2025
Faktúra 53/2025 Elektrika 052025 848,27 s DPH ZSKPVT-81/2023 05.05.2025 Magna Energia a.s. 05.05.2025 05.05.2025
Objednávka 25/2025 Strúhač 1 496,00 s DPH 30.04.2025 Patrik Tužinský Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 21.04.2025
Faktúra 54/2025 Spínacia zásuvka 13,85 s DPH 24/2025 30.04.2025 EMOS SK s.r.o. 02.05.2025 05.05.2025
Objednávka 24/2025 Spínacia zásuvka 13,85 s DPH 29.04.2025 EMOS SK s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 05.05.2025
Faktúra 52/2025 Kancelárske potreby 458,07 s DPH 23/2025 14.04.2025 Papera s.r.o. 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 51/2025 Potraviny 548,68 s DPH ZSKPVT-53/2024 11.04.2025 Qualited s.r.o. 15.04.2025 15.04.2025
Objednávka 23/2025 Kancelárske potreby 458,08 s DPH 11.04.2025 Papera s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 15.04.2025
Faktúra 49/2025 Mandátny certifikát - 3 ročný 110,70 s DPH 21/2025 09.04.2025 Disig, a.s. 10.04.2025 10.04.2025
Objednávka 22/2025 Vysávač, vrecká, píla 198,53 s DPH 09.04.2025 ALZA.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 47/2025 Telekomunikačné služby 58,22 s DPH 1006313802 09.04.2025 Slovak Telekom a.s. 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 48/2025 Mandátny certifikát, nastavenie, odskúšanie 227,55 s DPH 20/2025 09.04.2025 BROS Computing, s.r.o. 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 50/2025 Vysávač, vrecká, píla 198,53 s DPH 22/2025 09.04.2025 ALZA.sk 10.04.2025
Faktúra 46/2025 Služby mVL 9,61 s DPH 13409 07.04.2025 Seyfor /Vema 08.04.2025 10.04.2025
Objednávka 20/2025 Mandátny certifikát, nastavenie, odskúšanie 230,00 s DPH 07.04.2025 BROS Computing, s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 10.04.2025
Objednávka 21/2025 Mandátny certifikát - 3 ročný 111,00 s DPH 07.04.2025 Disig, a.s. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 45/2025 Elektrika - vyúčtovanie 32025 183,91 s DPH ZSKPVT-81/2023 04.04.2025 Magna Energia a.s. 08.04.2025 10.04.2025
zobrazené záznamy: 81-100/4587