Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	172021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			03.11.2021		QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		03.11.2021
	Objednávka	162021SJ	Objednávka na mäso		s DPH			02.11.2021		Miroslav Vrban TEMPO	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		03.11.2021
	Faktúra	2082021	Domain Full	30,00	s DPH			03.11.2021		aSc s.r.o.				05.11.2021	05.11.2021
	Faktúra	12013	Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013	66,17	s DPH		1006313801	10.01.2013		Slovak Telekom					10.01.2013
	Faktúra	210049	Nákup zeleniny a ovocia	223,17	s DPH		7/2021	26.10.2021		GPM VOZ s.r.o.				03.11.2021	28.10.2021
	Objednávka	822021	Podložka pod myš, myš	12,00	s DPH			24.10.2021		ISSO, s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		02.11.2021
	Objednávka	792021	Mapa SR	116,55	s DPH			12.10.2021		Meló-Diák Slovakia s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	1922021	Switch, kábel na PC	138,20	s DPH	77/2021		18.10.2021		ISSO, s.r.o.				18.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	1912021	Vzdelávanie detí s poruchami učenia	70,45	s DPH		Predfaktúra	15.10.2021		Raabe s.r.o.					19.10.2021
	Faktúra	1902021	Licencia WinDHM	40,68	s DPH			14.10.2021		ka.soft sk s.r.o.				15.10.2021	19.10.2021
	Objednávka	762021	Licencia WinDHM	40,68	s DPH			08.10.2021		ka.soft sk s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		08.10.2021
	Objednávka	782021	Čistiace potreby	150,00	s DPH			12.10.2021		Papera s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		18.10.2021
	Objednávka	772021	Komponenty PC	138,20	s DPH			12.10.2021		ISSO s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	1892021	Nábytok	3 726,60	s DPH		ZSKPVT-29/2021	11.10.2021		Interiéry Riljak s.r.o.					12.10.2021
	Objednávka	792021	Cartridge	240,00	s DPH			15.10.2021		Atrio plus s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		21.10.2021
	Faktúra	1882021	Nábytok	1 067,88	s DPH	74/2021		11.10.2021		Interiéry Riljak s.r.o.					12.10.2021
	Objednávka	752021	Stoličky	1 067,88	s DPH			23.08.2021		Interiéry Riljak s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	1872021	Telekomunikačné služby	44,30	s DPH		1006313802	11.10.2021		Slovak Telekom a.s.				12.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	1862021	Služby BOZP	65,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb BOZP	11.10.2021		BP - COM, s.r.o.				12.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	1852021	Mobilný výplatný lístok	9,00	s DPH		13409	08.10.2021		Solitea vema s.r.o.				12.10.2021	12.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4741