|
|
Faktúra |
213/2024
|
Služba mVL
|
9,11 |
s DPH |
|
13409
|
07.01.2025 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Telekomunikačné služby
|
51,72 |
s DPH |
|
1006313802
|
07.01.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
ZSKPVT-88/2023
|
03.01.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Výkon zodpovednej osoby OOU
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
03.01.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
10.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Elektrika vyúčtovanie 122024
|
359,29 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
03.01.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Telekomunikačné služby
|
57,59 |
s DPH |
|
1006313801
|
03.01.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Elektrika 012025
|
936,58 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
02.01.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Servisná podpora SIS
|
338,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-24/2019
|
02.01.2025 |
|
Ulrich software |
|
|
|
10.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Voda
|
297,74 |
s DPH |
|
308201640
|
31.12.2024 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Chladiaca skriňa
|
890,00 |
s DPH |
105/2024
|
|
23.12.2024 |
|
APD Company s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Zborovňa Komplet
|
189,94 |
s DPH |
Zálohová Fa
|
|
23.12.2024 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 300,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-93/2023
|
23.12.2024 |
|
CK Slniečko s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Telekomunikačné služby
|
57,59 |
s DPH |
|
1006313801
|
18.12.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Učebné pomôcky
|
198,00 |
s DPH |
100/2024
|
|
16.12.2024 |
|
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
Vzdelávacie služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
RVC Nitra |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
Vypracovanie monitorovacej správy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
DALLEN s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
12.12.2024 |
|
BP-COM, s.r.o |
|
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Telekomunikačné služby
|
63,60 |
s DPH |
|
1006313802
|
12.12.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Zbierka Náboj Junior
|
6,00 |
s DPH |
104/2024
|
|
09.12.2024 |
|
Trojsten |
|
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Elektrika 11/2024
|
448,29 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
05.12.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |