|
|
Faktúra |
1962020
|
Telekomunikačné služby
|
53,10 |
s DPH |
|
1006313802
|
18.11.2020 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
210006
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
326,75 |
s DPH |
|
7/2021
|
22.03.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210003
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
47,40 |
s DPH |
|
7/2021
|
01.03.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
152021
|
Slúchadlá
|
13,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
Planeo elektro |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0342021
|
Virtuálna knižnica 022021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
07.03.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0372021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
08.03.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0392021
|
Vodné
|
27,38 |
s DPH |
|
308201640
|
12.03.2021 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia |
|
|
|
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0402021
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
12.03.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0412021
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
54/2019
|
12.03.2021 |
|
Glenn, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
162021
|
Poštové poukazy
|
43,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
Július Košik OFSETKA |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
172021
|
Čistiace potreby, kancelárske potreby
|
328,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
012021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210004
|
Nákup potravín
|
458,99 |
s DPH |
|
6/2021
|
17.03.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210005
|
Nákup mäsa
|
461,07 |
s DPH |
|
5/2021
|
17.03.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
09.04.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
022021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210001
|
Nákup potravín
|
242,09 |
s DPH |
|
6/2021
|
26.02.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
182021
|
Servis kopírky, tonery
|
590,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
Atrio plus s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
192021
|
Kancelárske potreby
|
202,73 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210008
|
Nákup potravín
|
440,09 |
s DPH |
|
6/2021
|
31.03.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210009
|
Nákup mäsa
|
417,55 |
s DPH |
|
5/2021
|
31.03.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
16.04.2021 |
31.03.2021 |