|
|
Objednávka |
13/2025
|
Hygienické potreby
|
556,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
DAMITO s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
vssr - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
Zalohova faktura
|
|
24.02.2025 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Čistiace potreby, kancelárske potreby
|
517,25 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
Nasik s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Elektrika - vyúčtovanie 012025
|
489,55 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
17.02.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Materiál na drobné opravy
|
114,61 |
s DPH |
10/2025
|
|
13.02.2025 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Materiál na drobnú údržbu
|
114,60 |
s DPH |
10/2025
|
|
13.02.2025 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Telekomunikačné služby
|
51,48 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.02.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Materiál na drobnú údržbu
|
114,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250008
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
231,35 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2024
|
10.02.2025 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
OOPP (ZŠ)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
Bortex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250007
|
Nákup potravín
|
41,50 |
s DPH |
|
ZSKPVT-58/2024
|
06.02.2025 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
Slávik
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
ARES s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Telekomunikačné služby
|
59,03 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.02.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250006
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
250,54 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2024
|
05.02.2025 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250005
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
225,03 |
s DPH |
|
ZSKPVT-57/2024
|
03.02.2025 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
List Bianko s vodotlačou
|
69,38 |
s DPH |
3/2025
|
|
03.02.2025 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 022025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
03.02.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
05.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Teplomery + kalibrácia
|
384,01 |
s DPH |
7/2025
|
|
03.02.2025 |
|
TFA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Elektrika 022025
|
936,58 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
03.02.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
03.02.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
05.02.2025 |
13.02.2025 |