|
|
Faktúra |
1882021
|
Nábytok
|
1 067,88 |
s DPH |
74/2021
|
|
11.10.2021 |
|
Interiéry Riljak s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
752021
|
Stoličky
|
1 067,88 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
Interiéry Riljak s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1872021
|
Telekomunikačné služby
|
44,30 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.10.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1852021
|
Mobilný výplatný lístok
|
9,00 |
s DPH |
|
13409
|
08.10.2021 |
|
Solitea vema s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1772021
|
Výplatný lístok po činnostiach
|
19,20 |
s DPH |
74/2021
|
|
07.10.2021 |
|
Solitea vema s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1842021
|
Servisné práce v kotolni
|
290,40 |
s DPH |
662021
|
|
08.10.2021 |
|
Milan Čajka MiMaTECH |
|
|
|
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1832021
|
Nábytok
|
251,00 |
s DPH |
70/2021
|
|
08.10.2021 |
|
ADAMICCI, sr.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1822021
|
Elektrika vyúčtovanie 092021
|
216,52 |
s DPH |
|
9497/2020
|
08.10.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1812021
|
Telekomunikačné služby
|
64,50 |
s DPH |
|
1006313801
|
08.10.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Učebnice
|
136,60 |
s DPH |
64/2021
|
|
08.10.2021 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
Interaktívna tabuľa
|
3 060.00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-27/2021
|
07.10.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
Puzdro na iPad
|
447,52 |
s DPH |
73/2021
|
|
07.10.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210054
|
Nákup potravín
|
231,47 |
s DPH |
|
6/2021
|
03.11.2021 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
162021SJ
|
Objednávka na mäso
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
172021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2262021
|
Elektrika 122021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.12.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2272021
|
testy, respirátory, rúška, vitamíny
|
385,75 |
s DPH |
92/2021
|
|
02.12.2021 |
|
polilka.sk a.s. |
|
|
|
04.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Komponenty PC
|
202,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
UP, kancelárske potreby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
Hygienické potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
Damito s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |