Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12018	Dobropis	5,78	s DPH			21.03.2018		Papera s.r.o.					22.03.2018
	Faktúra	180038	nákup potravín	126,55	s DPH	112018		07.05.2018		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo					11.05.2018
	Faktúra	180034	nákup potravín	324,71	s DPH		2/2018	17.04.2018		T-613,s.r.o.					03.05.2018
	Faktúra	180035	Školské ovocie	16,08	s DPH		Zmluva o dodávke škol.ovocia podporované EÚ	24.04.2018		Valman s.r.o.					03.05.2018
	Faktúra	180036	nákup potravín	190,73	s DPH		2/2018	30.04.2018		T-613,s.r.o.					03.05.2018
	Faktúra	582017	Metodické príručky	34,00	s DPH	242018		04.05.2018		Expol pedagogika					07.05.2018
	Faktúra	592018	Plyn 052018	1 185,41	s DPH		P2624/2017	04.05.2018		Magna Energia a.s.					07.05.2018
	Faktúra	602018	Elektrika 052018	325,07	s DPH		6742/2017	04.05.2018		Magna Energia a.s.					07.05.2018
	Faktúra	612018	Elektrika - vyúčtovanie 042018	212,79	s DPH		6742/2017	04.05.2018		Magna Energia a.s.					07.05.2018
	Faktúra	180037	nákup mäsa	420,28	s DPH		1/2018	07.05.2018		Mäsiarstvo u Borku					07.05.2018
	Faktúra	622018	Telekomunikačné služby	59,00	s DPH		1006313801	07.05.2018		Slovak Telekom a.s.					07.05.2018
	Faktúra	632018	Virtuálna knižnica 042018	9,96	s DPH		VK/09/09/120	09.05.2018		Komensky s.r.o.					09.05.2018
	Faktúra	642018	Hygienické potreby	71,71	s DPH	252018		10.05.2018		Papera s.r.o.					11.05.2018
	Faktúra	652018	Výkon zodpovednej osoby	37,80	s DPH		Zmluva o výkone činnosti zodpovednej osoby	14.05.2018		osobnyudaj.sk, s.r.o.					16.05.2018
	Faktúra	180032	nákup mäsa	228,68	s DPH		1/2018	17.04.2018		Mäsiarstvo u Borku					03.05.2018
	Faktúra	180039	nákup zeleniny a ovocia	227,27	s DPH		3/2018	14.05.2018		GPM VOZ s.r.o.					17.05.2018
	Faktúra	180040	nákup zeleniny a ovocia	3,96	s DPH		Zmluva o dodávke škol.ovocia podporované EÚ	15.05.2018		Valman s.r.o.					17.05.2018
	Faktúra	180041	nákup mäsa	328,00	s DPH		1/2018	21.05.2018		Mäsiarstvo u Borku					24.05.2018
	Faktúra	180042	nákup potravín	156,25	s DPH		2/2018	21.05.2018		T-613,s.r.o.					24.05.2018
	Faktúra	180043	nákup zeleniny a ovocia	114,01	s DPH		3/2018	21.05.2018		GPM VOZ s.r.o.					24.05.2018

<< | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4401-4420/4517