|
|
Faktúra |
812013
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
67,51 |
s DPH |
|
1006313801
|
13.08.2013 |
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
292013
|
servisné práce - internetová sieť
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
AMR Trade s.r.o. |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
302013
|
Servisné práce - PC
|
700,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
AMR Trade s.r.o. |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
782013
|
Plyn 082013
|
1 598,87 |
s DPH |
|
P0328/2012
|
05.08.2013 |
|
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
772013
|
Tlačivá
|
125,39 |
s DPH |
312013
|
|
26.07.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
Zmluva |
872/2013
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
NÚCEM |
|
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
762013
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
27,13 |
s DPH |
|
4182380
|
16.07.2013 |
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
732013
|
Elektrika 062013
|
592,51 |
s DPH |
|
96001761
|
15.07.2013 |
|
SSE a.s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
742013
|
On line knižnica Škola efektívne
|
144,00 |
s DPH |
predfaktúra 13621656
|
|
15.07.2013 |
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
752013
|
Služby BOZP
|
63,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
15.07.2013 |
|
Ján Macák |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
722013
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
78,30 |
s DPH |
|
1006313801
|
15.07.2013 |
|
Slovak telekom |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Zmluva |
13-12
|
Zmluva o poskytnutí nepeňažného daru
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
Slovenské elektrárne a.s. |
|
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
712013
|
Plyn 072013
|
1 598,87 |
s DPH |
|
P03282012
|
02.07.2013 |
|
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
702013
|
Diár riaditeľa
|
7,30 |
s DPH |
13100672
|
|
02.07.2013 |
|
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
692013
|
Školaké vzdelávacie programy 062013
|
43,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
RAABE |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
682013
|
Luky, šípy
|
191,00 |
s DPH |
212013
|
|
24.06.2013 |
|
Tradi Arch |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
672013
|
Vodné, stočné
|
210,42 |
s DPH |
|
308201640
|
21.06.2013 |
|
Veolia a.s. |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
222013
|
Diár riaditeľa
|
6,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
662013
|
Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
Predfaktúra
|
|
21.06.2013 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
652013
|
Cartridge
|
211,61 |
s DPH |
202013
|
|
19.06.2013 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
|
|
|
19.06.2013 |