Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2042020	Šatňové skrinky	1 792.80	s DPH	802020		04.12.2020		Hanko s.r.o.				07.12.2020	07.12.2020
	Faktúra	158/2024	Tonery	138,00	s DPH	80/2024		09.10.2024		DAMEDIS s.r.o.				10.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	190/2023	Mixér	901,92	s DPH	80/2023		18.12.2023		Gastro Rex s.r.o.				22.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	1762022	Učebné pomôcky AJ	18,28	s DPH	80/2022		03.10.2022		Littera				07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	1712022	Učebnica AJ	16,53	s DPH	80/2022		27.09.2022		Littera				28.09.2022	28.09.2022
	Faktúra	1992020	Aplikačné a systémové konzultácie	80,82	s DPH	80/2020		02.12.2020		vema s.r.o.				02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	32/2025	Slávik	6,00	s DPH	8/2025		24.03.2025		ARES s.r.o.				13.02.2025	26.02.2025
	Faktúra	102024	Fotovalec	17,75	s DPH	8/2024		31.01.2024		Comert s.r.o.				01.02.2024	01.02.2024
	Faktúra	512023	Publikácia Účtovné súvzťažnosti	43,50	s DPH	8/2023		26.04.2023		RVC Nitra				02.05.2023	02.05.2023
	Faktúra	0222022	Toner ŠJ	80,86	s DPH	8/2022		31.01.2022		interNETmania SK s.r.o.				31.01.2022	02.02.2022
	Faktúra	153/2024	Hygienické potreby	735,47	s DPH	79/2024		08.10.2024		DAMITO s.r.o.				09.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	189/2023	Administratívne práce	290,00	s DPH	79/2023		15.12.2023		DARFS s.r.o.				18.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	1682022	Učebné pomôcky	113,70	s DPH	79/2022		23.09.2022		Didactive.sk, s.r.o.				28.09.2022	28.09.2022
	Faktúra	1952021	Cartridge	233,57	s DPH	79/2021		21.10.2021		Atrio plus s.r.o.				25.10.2021	21.10.2021
	Faktúra	1992021	Mapa SR	121,56	s DPH	79/2021		25.10.2021		Meló-Diák Slovakia s.r.o.				27.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	2172020	OOPP, čistiace prostriedky	145,82	s DPH	782020		21.12.2020		Bortex s.r.o.				29.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	174/2024	Spotrebný materiál	78,06	s DPH	78/2024		04.11.2024		Papera s.r.o.				05.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	155/2024	Čistiace potreby, kriedy	372,42	s DPH	78/2024		08.10.2024		Papera s.r.o.				09.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	187/2023	Učebné pomôcky AJ	58,50	s DPH	78/2023		15.12.2023		Jazyková škola DETVAI s.r.o.				18.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	1662022	Knihy do školskej knižnice	51,85	s DPH	78/2022		21.09.2022		Martinus, s.r.o.				23.09.2022	28.09.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4562