Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	132018	Vzdelávacie služby na rok 2018	130,00	s DPH			02.02.2018		ZO - RVC v Nitre					05.02.2018
	Faktúra	192018	Virtuálna knižnica 012018	9,96	s DPH		VK/09/09/120	16.02.2018		Komensky s.r.o.					19.02.2018
	Faktúra	142018	Elektrika - vyúčtovanie 012018	396,72	s DPH		6742/2017	06.02.2018		Magna Energia a.s.					07.02.2018
	Faktúra	152018	Telekomunikačné služby	59,00	s DPH		1006313801	07.02.2018		Slovak Telekom a.s.					07.02.2018
	Faktúra	180006	nákup zeleniny a ovocia	129,46	s DPH		3/2018	17.01.2018		GPM VOZ s.r.o.					08.02.2018
	Faktúra	180007	Školské ovocie	15,94	s DPH		Zmluva o dodávke škol.ovocia podporované EÚ	30.01.2018		Valman s.r.o.					08.02.2018
	Faktúra	180008	nákup mäsa	284,23	s DPH		1/2018	05.02.2018		Mäsiarstvo u Borku					08.02.2018
	Faktúra	180009	nákup potravín	167,74	s DPH		2/2018	05.02.2018		T-613,s.r.o.					08.02.2018
	Faktúra	180010	nákup zeleniny a ovocia	116,51	s DPH		3/2018	05.02.2018		GPM VOZ s.r.o.					08.02.2018
	Faktúra	162018	Školské dokumenty	46,45	s DPH			07.02.2018		Raabe s.r.o.					09.02.2018
	Faktúra	180011	Školské ovocie	8,30	s DPH		Zmluva o dodávke škol.ovocia podporované EÚ	12.02.2018		Valman s.r.o.					12.02.2018
	Faktúra	180012	nákup potravín	44,35	s DPH	052018		12.02.2018		INMEDIA,spol. s.r.o.					12.02.2018
	Faktúra	180013	nákup potravín	130,42	s DPH	012018		12.02.2018		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo					12.02.2018
	Faktúra	172018	Cartridge	233,57	s DPH	62018		13.02.2018		Atrio s.r.o.					13.02.2018
	Faktúra	182018	Telekomunikačné služby	61,89	s DPH		1006313802	16.02.2018		Slovak Telekom a.s.					19.02.2018
	Faktúra	12018	Dobropis	5,78	s DPH			21.03.2018		Papera s.r.o.					22.03.2018
	Faktúra	180026	nákup potravín	415,50	s DPH		2/2018	26.03.2018		T-613,s.r.o.					26.03.2018
	Faktúra	742018	Čistiace prostriedky, kancelárske potreby	224,18	s DPH			06.06.2018		Papera s.r.o.					06.06.2018
	Faktúra	180041	nákup mäsa	328,00	s DPH		1/2018	21.05.2018		Mäsiarstvo u Borku					24.05.2018
	Faktúra	592018	Plyn 052018	1 185,41	s DPH		P2624/2017	04.05.2018		Magna Energia a.s.					07.05.2018

<< | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4441-4460/4517