Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	422024	Knihy	84,79	s DPH	15/2024		12.03.2024		Martinus s.r.o.				13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	432024	Kontrola a čistenie komínov	85,00	s DPH	212024		12.03.2024		Peter Čuga - Kominár				13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	412024	Telekomunikačné služby	56,11	s DPH		1006313802	11.03.2024		Slovak Telekom a.s.				13.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	392024	Kancelárske potreby	184,15	s DPH	23/2024		11.03.2024		Xtra Slovakia s.r.o.				11.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	382024	Potraviny	823,45	s DPH		ZSKPVT-89/2023	07.03.2024		Qualited s.r.o.				07.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	352024	Elektrika vyúčtovanie 022024	62,00	s DPH		ZSKPVT-81/2023	05.03.2024		Magna Energia a.s.				07.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	362024	Telekomunikačné služby	55,00	s DPH		1006313801	05.03.2024		Slovak Telekom a.s.				06.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	372024	Zber a odvoz odpadu	50,40	s DPH		ZSKPVT-88/2023	06.03.2024		ESPIK Group s.r.o.				06.03.2024	13.03.2024
	Faktúra	240004	Nákup mäsa	858,61	s DPH		ZSKPVT-90/2023	31.01.2024		Miroslav Vrban TEMPO				05.03.2024	08.02.2024
	Faktúra	240005	Nákup mäsa	429,01	s DPH		ZSKPVT-90/2023	31.01.2024		Miroslav Vrban TEMPO				05.03.2024	08.02.2024
	Faktúra	240010	Nákup potravín	381,41	s DPH		ZSKPVT-87/2023	12.02.2024		T-613,s.r.o.				05.03.2024	21.02.2024
	Faktúra	240008	Nákup potravín	749,06	s DPH		ZSKPVT-89/2023	02.02.2024		QUALITED s.r.o.				05.03.2024	08.02.2024
	Faktúra	240014	Nákup potravín	296,50	s DPH		ZSKPVT-87/2023	04.03.2024		T-613,s.r.o.				05.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	240015	Nákup potravín	47,05	s DPH		ZSKPVT-92/2023	04.03.2024		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				05.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	33/2024	Výkon zodpovednej osoby 032024	42,00	s DPH		ZSKPVT-30/2019	04.03.2024		Osobny udaj.sk				04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	322024	Knihy do školskej knižnice	407,66	s DPH	16/2024		26.02.2024		preskoly.sk				04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	342024	Elektrika 032024	753,66	s DPH		ZSKPVT-81/2023	04.03.2024		Magna Energia a.s.				04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	312024	Učebné pomôcky	48,21	s DPH	3/2024		26.02.2024		KVANT s.r.o.				27.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	240007	Nákup potravín	906,94	s DPH		ZSKPVT-89/2023	02.02.2024		QUALITED s.r.o.				26.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	240006	Nákup potravín	17,65	s DPH		ZSKPVT-92/2023	02.02.2024		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				26.02.2024	08.02.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4562