|
|
Faktúra |
63/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
266,03 |
s DPH |
26/2025
|
|
21.05.2025 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Tematická mapa
|
110,00 |
s DPH |
28/2025
|
|
19.05.2025 |
|
Smart4kids, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Zobrazovacia jednotka
|
101,33 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Valce do tlačiarne
|
101,33 |
s DPH |
29/2025
|
|
16.05.2025 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Inzercia pracovného miesta
|
84,87 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
Trexima, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Tematická mapa
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
Smart4kids, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Inzercia
|
84,87 |
s DPH |
27/2025
|
|
15.05.2025 |
|
Trexima, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
266,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Strúhač
|
1 496,00 |
s DPH |
25/2025
|
|
12.05.2025 |
|
Patrik Tužinský |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
12.05.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
17,22 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
06.05.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Elektrika vyúčtovanie 042024
|
-77,34 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
06.05.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,52 |
s DPH |
|
1006313801
|
06.05.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Elektrika 052025
|
848,27 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
05.05.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 052025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
05.05.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Strúhač
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
Patrik Tužinský |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Spínacia zásuvka
|
13,85 |
s DPH |
24/2025
|
|
30.04.2025 |
|
EMOS SK s.r.o. |
|
|
|
02.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Spínacia zásuvka
|
13,85 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
EMOS SK s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Kancelárske potreby
|
458,07 |
s DPH |
23/2025
|
|
14.04.2025 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Potraviny
|
548,68 |
s DPH |
|
ZSKPVT-53/2024
|
11.04.2025 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |