|
|
Objednávka |
7/2026
|
Oprava RS SC, kontrola technológie, nadstavenie
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
Bc. Juraj Baluch |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
102026
|
Menič s USB výstupom
|
9,30 |
s DPH |
6/2026
|
|
21.01.2026 |
|
Techfun.sk |
|
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Menič s USB výstupom
|
9,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
Techfun.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
OOPP
|
99,70 |
s DPH |
2/2026
|
|
16.01.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Archívne krabice
|
151,20 |
s DPH |
5/2026
|
|
16.01.2026 |
|
EMBA Trade, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Hygienické potreby
|
795,12 |
s DPH |
3/2026
|
|
16.01.2026 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Komponenty PC
|
192,16 |
s DPH |
4/2026
|
|
15.01.2026 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
15.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Vzdelávacie služby poskytované ako členom na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
77/2025
|
|
15.01.2026 |
|
RVC Nitra |
|
|
|
20.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Archívne krabice
|
151,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
EMBA Trade, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
plyn - vyúčtovanie
|
25 709,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-64/2024
|
14.01.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Licencia 2026
|
615,37 |
s DPH |
|
13409
|
13.01.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
Komponenty PC
|
192,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
Hygienické potreby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
DAMITO s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
1/2026
|
|
09.01.2026 |
|
ASC agenda |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.01.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Telekomunikačné služby
|
65,54 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.01.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Elektrika - vyúčtovanie 122025
|
118,56 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
09.01.2026 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
OOPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Zber a odvoz odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
07.01.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Voda
|
265,93 |
s DPH |
|
308201640
|
07.01.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
13.01.2026 |