Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 103/2025 Pedagogický diár 103,50 s DPH 46/2025 15.08.2025 TakTik, s.r.o. 18.08.2025 18.08.2025
Faktúra 104/2025 Kancelárske potreby 79,80 s DPH 47/2025 13.08.2025 Papera s.r.o. 18.08.2025 18.08.2025
Objednávka 47/2025 Kancelárske potreby 79,80 s DPH 12.08.2025 Papera s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 18.08.2025
Objednávka 48/2025 Pedagogický diár 103,50 s DPH 12.08.2025 TakTik, s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 18.08.2025
Faktúra 101/2025 mVL 9,74 s DPH 13409 12.08.2025 Seyfor /Vema 12.08.2025 18.08.2025
Faktúra 102/2025 Telekomunikačné služby 60,02 s DPH 1006313802 11.08.2025 Slovak Telekom a.s. 18.08.2025 18.08.2025
Faktúra 100/2025 príspevok na poskytovanie informácií k environmentálenmu vzdelávaniu 50,00 s DPH 45/2025 07.08.2025 Recyklohry 08.08.2025 18.08.2025
Faktúra 99/2025 Elektrika - vyúčtovanie 072025 -430,76 s DPH ZSKPVT-81/2023 05.08.2025 Magna Energia a.s. 07.08.2025
Faktúra 98/2025 Telekomunikačné služby 65,47 s DPH 1006313801 05.08.2025 Slovak Telekom a.s. 07.08.2025 07.08.2025
Faktúra 97/2025 Zber a odvoz odpadu 17,22 s DPH ZSKPVT-67/2024 04.08.2025 ESPIK Group s.r.o. 04.08.2025 07.08.2025
Faktúra 95/2025 Výkon zodpovednej osoby 082023 43,05 s DPH ZSKPVT-30/2019 04.08.2025 Osobny udaj.sk 04.08.2025 07.08.2025
Faktúra 96/2025 Elektrika 082025 855,21 s DPH ZSKPVT-81/2023 04.08.2025 Magna Energia a.s. 04.08.2025 07.08.2025
Faktúra 105/2025 Drobný materiál 23,69 s DPH 46/2025 25.07.2025 Stavebniny UNI 25.07.2025 18.08.2025
Faktúra 94/2025 Elektrika - 072025 855,21 s DPH ZSKPVT-81/2023 17.07.2025 Magna Energia a.s. 17.06.2025 25.07.2025
Objednávka 46/2025 Drobný materiál 24,00 s DPH 10.07.2025 Stavebniny UNI Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 10.07.2025
Faktúra 93/2025 Telekomunikačné služby 58,22 s DPH 1006313802 09.07.2025 Slovak Telekom a.s. 15.07.2025 15.07.2025
Faktúra 92/2025 Elektrika - vyúčtovanie 062025 -246,43 s DPH ZSKPVT-81/2023 07.07.2025 Magna Energia a.s. 15.07.2025
Objednávka 45/2025 Poskytnutie informácií k environmentálmemu vzdelávaniu 50,00 s DPH 04.07.2025 RECYKLOHRY Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 18.07.2025
Faktúra 89/2025 Učebnice 54,20 s DPH 44/2025 04.07.2025 preskoly.sk 04.07.2025 15.07.2025
Faktúra 88/2025 Telekomunikačné služby 65,47 s DPH 1006313801 04.07.2025 Slovak Telekom a.s. 04.07.2025 15.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4578