|
|
Faktúra |
88/2026
|
Prechod na cloud, inštalácia
|
151,29 |
s DPH |
|
13409
|
25.06.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Učebnice
|
60,00 |
s DPH |
46/2026
|
|
24.06.2026 |
|
preskoly.sk.s.r.o. |
|
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Príspevok za poskytovanie informáccií k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
47/2026
|
|
22.06.2026 |
|
Recyklohry n.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Voda
|
252,92 |
s DPH |
|
308201640
|
22.06.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
|
|
23.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260035
|
Nákup potravín
|
257,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
25.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260034
|
Nákup potravín
|
1 268.55 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260033
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
382,97 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
19.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
40/2026
|
|
11.06.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Telekomunikačné služby
|
51,05 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.06.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Rolety
|
55,29 |
s DPH |
43/2026
|
|
09.06.2026 |
|
JYSK s.r.o. |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
aSc agenda Komplet
|
531,00 |
s DPH |
42/2026
|
|
09.06.2026 |
|
ASC |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Elektrika 052026
|
803,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
09.06.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva o službách BOZP
|
09.06.2026 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Krovinorez
|
333,01 |
s DPH |
41/2026
|
|
08.06.2026 |
|
Alza.sk |
|
|
|
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
Krovinorez
|
333,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
Alza.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026
|
aSc agenda Komplet
|
531,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
ASC |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
Rolety do ŠJ
|
55,29 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
JYSK s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260032
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
173,85 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,31 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.06.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260031
|
Nákup potravín
|
66,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
05.06.2026 |
22.06.2026 |