|
|
Faktúra |
114/2026
|
Telekomunikačné služby
|
51,05 |
s DPH |
|
1006313802
|
17.08.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Materiál na drobné opravy
|
34,50 |
s DPH |
54/2026
|
|
17.08.2026 |
|
Peter Eisenhardt - Stavebniny UNI |
|
|
|
17.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Materiál na drobné opravy
|
43,22 |
s DPH |
54/2026
|
|
17.08.2026 |
|
Peter Eisenhardt - Stavebniny UNI |
|
|
|
17.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
03.08.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Školský nábytok
|
1 632,00 |
s DPH |
50/2026
|
|
21.07.2026 |
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Internet
|
0,10 |
s DPH |
|
ZSKPVT- 38/2021
|
07.07.2026 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
Tlačivá
|
216,34 |
s DPH |
19/2026
|
|
15.07.2026 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
14.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Služby BOZP
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP
|
17.07.2026 |
|
BP-COM s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Pedagogický diár
|
93,50 |
s DPH |
53/2026
|
|
21.07.2026 |
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,27 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.08.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
Plyn 082026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
03.08.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Učebnice
|
78,25 |
s DPH |
52/2026
|
|
05.08.2026 |
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
13.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Internet
|
0,10 |
s DPH |
|
ZSKPVT-38/2021
|
06.08.2026 |
|
Kinet s.r.o. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Elektrika 072026
|
487,01 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
10.08.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
Elektrika 062026
|
772,68 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
07.07.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Učebnice
|
162,50 |
s DPH |
48/2026
|
|
03.07.2026 |
|
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
06.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.07.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
57,20 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2026-2
|
03.07.2026 |
|
Espik Group, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
54/2026
|
Materiál na drobné opravy
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
|
Peter Eisenhardt - Stavebniny UNI |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Plyn 072026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
01.07.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
16.07.2026 |