|
|
Faktúra |
40/2026
|
Mop
|
54,03 |
s DPH |
23/2026
|
|
16.03.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Mop
|
54,03 |
s DPH |
23/2026
|
|
16.03.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Učebné pomôcky
|
51,25 |
s DPH |
22/2026
|
|
13.03.2026 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
16.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
Mop
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
Učebné pomôcky
|
51,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
preskoly.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 022026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
12.03.2026 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Obrusy do školskej jedálne
|
164,80 |
s DPH |
13/2026
|
|
04.03.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Plyn 032026
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-40/2025
|
02.03.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Materiál na drobné opravy
|
58,99 |
s DPH |
16/2026
|
|
05.03.2026 |
|
Pete Eisenhardt - Stavebniny UNI |
|
|
|
04.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
OSB dosky
|
128,56 |
s DPH |
16/2026
|
|
02.03.2026 |
|
Pete Eisenhardt - Stavebniny UNI |
|
|
|
05.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
vssr - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
17/2026
|
|
03.03.2026 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
25.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Telekomunikačné služby
|
57,32 |
s DPH |
|
1006313801
|
04.03.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
OOPP
|
352,91 |
s DPH |
8/2026
|
|
04.03.2026 |
|
Bortex s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Zber a odvoz biologického odpadu
|
19,07 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2025-2
|
05.03.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Inventár do školskej jedálne
|
612,45 |
s DPH |
12/2026
|
|
05.03.2026 |
|
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
List bianco
|
146,89 |
s DPH |
18/2026
|
|
05.03.2026 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
20/2026
|
|
05.03.2026 |
|
Peter Čuga - Kominár |
|
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Elektrika 022026
|
924,27 |
s DPH |
|
ZSKPVT-39/2025
|
05.03.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Kancelárske potreby
|
157,40 |
s DPH |
21/2026
|
|
06.03.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Telekomunikačné služby
|
58,22 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.03.2026 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |