|
|
Faktúra |
157/2025
|
WinIbeu
|
121,77 |
s DPH |
|
R2137/2008
|
13.11.2025 |
|
Dives, p.o. |
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250067
|
Nákup potravín
|
1 046,15 |
s DPH |
|
ZSKPVT-55/2024
|
17.11.2025 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250066
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
368,31 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2024
|
10.11.2025 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250065
|
Nákup potravín
|
117,08 |
s DPH |
|
ZSKPVT-58/2024
|
07.11.2025 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Telekomunikačné služby
|
59,62 |
s DPH |
|
1006313802
|
10.11.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Domain Full
|
31,00 |
s DPH |
73/2025
|
|
10.11.2025 |
|
ASC agenda |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
domain Full
|
31,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
ASC agenda |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Elektrika vyúčtovanie 102025
|
205,08 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
06.11.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Žiarivková trubica
|
33,35 |
s DPH |
72/2025
|
|
06.11.2025 |
|
Alasans s.r.o. |
|
|
|
07.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Servisné práce v kotolni
|
297,66 |
s DPH |
68/2025
|
|
07.11.2025 |
|
Milan Čajka |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
34,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-67/2024
|
06.11.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250025
|
Nákup potravín
|
170,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-58/2024
|
28.04.2025 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250020
|
Nákup mäsa
|
1 605,88 |
s DPH |
|
ZSKPVT-56/2024
|
01.04.2025 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
06.05.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250021
|
Nákup potravín
|
1 172,93 |
s DPH |
|
ZKPVT-53/2024
|
18.04.2025 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250022
|
Nákup potravín
|
73,39 |
s DPH |
|
ZSKPVT-58/2024
|
01.04.2025 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
08.04.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250023
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
411,01 |
s DPH |
|
ZSKPVT-57/2024
|
05.05.2025 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250024
|
Nákup potravín
|
482,10 |
s DPH |
|
ZSKPVT-55/2024
|
14.04.2025 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250031
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
393,01 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2024
|
19.05.2025 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
05.06.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250026
|
Nákup mäsa
|
1 282,54 |
s DPH |
|
ZSKPVT-56/2024
|
30.04.2025 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
05.06.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250027
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
134,41 |
s DPH |
|
ZSKPVT-57/2024
|
21.04.2025 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
07.11.2025 |