|
|
Faktúra |
12013
|
Poplatky za volania 122012, pravidelné poplatky 012013
|
66,17 |
s DPH |
|
1006313801
|
10.01.2013 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1982021
|
WinIbeu
|
118,80 |
s DPH |
|
zálohová faktúra
|
25.10.2021 |
|
Ives |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
152021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
142021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
132021SJ
|
Objednávka na mäso
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
122021SJ
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2002021
|
Odborná príprava a preverenie odbornej spôsobilosti
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
Technická inšpekcia, a.s |
|
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1992021
|
Mapa SR
|
121,56 |
s DPH |
79/2021
|
|
25.10.2021 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
Tepovanie kobercov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
Grow Agency, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210049
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
223,17 |
s DPH |
|
7/2021
|
26.10.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1972021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
5,96 |
s DPH |
78/2021
|
|
22.10.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1962021
|
Diagnostika tepien a poradenstvo
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Kardio prevencia |
|
|
|
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1932021
|
Interiérové vybavenie
|
918,47 |
s DPH |
72/2021
|
|
18.10.2021 |
|
Ivan Huťka - Pyros |
|
|
|
15.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1952021
|
Cartridge
|
233,57 |
s DPH |
79/2021
|
|
21.10.2021 |
|
Atrio plus s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1942021
|
čistiace prostriedky
|
133,64 |
s DPH |
78/2021
|
|
19.10.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
802021
|
Diagnostika tepien a poradenstvo
|
30/zamestnanec |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
Kardio prevencia |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210048
|
Nákup mäsa
|
347,97 |
s DPH |
|
5/2021
|
26.10.2021 |
|
Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
03.11.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210050
|
Nákup mäsa
|
706,04 |
s DPH |
132021SJ
|
|
28.10.2021 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
03.11.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1932021
|
Interiérové vybavenie
|
918,47 |
s DPH |
|
|
72/2021 |
|
Ivan Huťka - Pyros |
|
|
|
15.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2072021
|
Prenájom rohoží
|
14,28 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2021
|
15.10.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
02.11.2021 |