|
|
Faktúra |
1192021
|
Plyn 082021
|
983,86 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
02.08.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1122021
|
Učebnice, pracovné zošity
|
111,90 |
s DPH |
50/2021
|
|
09.07.2021 |
|
preskoly.sk |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1182021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13673
|
02.08.2021 |
|
Osobny udaj s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1172021
|
Prenájom rohoží
|
11,00 |
s DPH |
|
22/2021
|
23.07.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1162021
|
Sieťky na okná
|
308,98 |
s DPH |
512021
|
|
23.07.2021 |
|
NORDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1152021
|
Elektrika vyúčtovanie 062021
|
178,05 |
s DPH |
|
9497/2020
|
09.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1142021
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.07.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1132021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
09.07.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1032021
|
Elektrika 072021
|
358,78 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.07.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1012021
|
Inštalácia ethernetového pripoojenia
|
1 300,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
28.06.2021 |
|
Milan Fábry |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
Zmluva |
ZSKPVT-28/2021
|
Kúpna zmluva
|
1 605.60 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
ISSO spol. s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Hygienické potreby
|
416,21 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Damito s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0902021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
157,16 |
s DPH |
37/2021
|
|
08.06.2021 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210027
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
374,75 |
s DPH |
|
7/2021
|
07.06.2021 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0892021
|
Služby na projekte
|
420,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2019
|
07.06.2021 |
|
Glenn, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0882021
|
Tematické výchovnovzdelávacie plány
|
39,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
Raabe s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0872021
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.06.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZSKPVT-53/2019
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
9.96/mesiac |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
Komensky s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0862021
|
Elektrika vyúčtovanie 052021
|
262,14 |
s DPH |
|
9497/2020
|
04.06.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0922021
|
Komponenty PC
|
117,65 |
s DPH |
34/2021
|
|
11.06.2021 |
|
Alza sk |
|
|
|
04.06.2021 |
14.06.2021 |