|
|
Faktúra |
0452022
|
Poštové poukazy
|
68,64 |
s DPH |
15/2022
|
|
09.03.2022 |
|
Július Košík OFSETKA |
|
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
442022
|
Telekomunikačné služby
|
64,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
08.03.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0432022
|
Telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
1006313802
|
08.03.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0412022
|
Virtuálna knižnica 022022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
07.03.2022 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220015
|
Nákup mäsa
|
947,82 |
s DPH |
|
ZSKPVT-52/2021
|
14.03.2022 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0402022
|
VSSR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
Zálohová faktúra
|
|
01.03.2022 |
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
01.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0392022
|
Elektrika vyúčtovanie 022022
|
345,73 |
s DPH |
|
9497/2020
|
04.03.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0382022
|
Prenájom rohoží
|
14,28 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2021
|
03.03.2022 |
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0372022
|
Oprava umývačky riadu
|
120,00 |
s DPH |
102022
|
|
02.03.2022 |
|
Patrik Nechala |
|
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0362022
|
Výkon zodpovednej osoby 032022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
02.03.2022 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0352022
|
Plyn 032022
|
1 035,68 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
01.03.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
342022
|
Elektrika 032022
|
323,99 |
s DPH |
|
9497/2020
|
01.03.2022 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
062022SJ
|
Objednávka na medvedí cesnak
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
Mplus,s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca ZZŠ |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220016
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
298,22 |
s DPH |
|
ZSKPVT-54/2021
|
14.03.2022 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
|
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
622022
|
Telekomunikačné služby
|
64,06 |
s DPH |
|
1006313801
|
08.04.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0542022
|
Prenájom rohoží
|
14,28 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2021
|
04.04.2022 |
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
612022
|
Voda
|
164,33 |
s DPH |
|
308201640
|
07.04.2022 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
602022
|
Poplatok za poskytovanie služieb mVL
|
8,28 |
s DPH |
|
13409
|
07.04.2022 |
|
Solitea Vema |
|
|
|
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
592022
|
Virtuálna knižnica 032022
|
12,42 |
s DPH |
|
VK/09/09/120
|
05.04.2022 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0582022
|
UP
|
23,22 |
s DPH |
22/2022
|
|
04.04.2022 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
05.04.2022 |