|
|
Faktúra |
6/2025
|
Právo používať aktuálne verzie 1/25-12/25
|
574,53 |
s DPH |
|
13409
|
20.01.2025 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Vzdelávacie služby
|
150,00 |
s DPH |
107/2024
|
|
17.01.2025 |
|
RVC Nitra |
|
|
|
20.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Vypracovanie monitorovacej správy
|
290,00 |
s DPH |
106/2024
|
|
15.01.2025 |
|
DALLEN s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra
|
22 997,98 |
s DPH |
|
ZSKPVT82/2023
|
15.01.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
EduPage eGovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
ASC agenda |
|
|
|
15.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
List Bianko s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
Nasik s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
OOPP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
Bortex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
113,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu,zberu odpadov a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
RECYKLOHRY |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Služba mVL
|
9,11 |
s DPH |
|
13409
|
07.01.2025 |
|
Seyfor /Vema |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Telekomunikačné služby
|
51,72 |
s DPH |
|
1006313802
|
07.01.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
ZSKPVT-88/2023
|
03.01.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Výkon zodpovednej osoby OOU
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
03.01.2025 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
10.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Elektrika vyúčtovanie 122024
|
359,29 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
03.01.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Telekomunikačné služby
|
57,59 |
s DPH |
|
1006313801
|
03.01.2025 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Elektrika 012025
|
936,58 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
02.01.2025 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Servisná podpora SIS
|
338,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-24/2019
|
02.01.2025 |
|
Ulrich software |
|
|
|
10.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Voda
|
297,74 |
s DPH |
|
308201640
|
31.12.2024 |
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Chladiaca skriňa
|
890,00 |
s DPH |
105/2024
|
|
23.12.2024 |
|
APD Company s.r.o. |
|
|
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |