|
|
Faktúra |
022017
|
Mesačné poplatky - telefon
|
53,79 |
s DPH |
|
1.92229064
|
16.01.2017 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
022017
|
Úsporný perlátor
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
Jozef Starších |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22018
|
Elektrika 012018
|
325,07 |
s DPH |
|
6742/2017
|
04.01.2018 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
22018
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
T-613, s.r.o. |
|
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
022018
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
PICADO |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
22018
|
Príslušenstvo k PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
Anmacomp |
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22019
|
Elektrika 012019
|
374,35 |
s DPH |
|
7381/2018
|
02.01.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
22019
|
Učebné pomôcky
|
89,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2019 |
|
Ekokoza s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
022019
|
Objednávka na potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom |
Ingrid Petrisková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
022020
|
Plyn 012020
|
1 259.66 |
s DPH |
|
P3664/2019
|
02.01.2020 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.01.2020 |
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
022020
|
Verbatim HDD
|
105,66 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
gigastore.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0022021
|
Plyn 012021
|
1 216.68 |
s DPH |
|
P4146/2020
|
05.01.2021 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Respirátory FFP2
|
28,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
Kaiser Trade s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
22022
|
Oprava kopírky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
Atrio plus s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0022022
|
Interiérové vybavenie
|
726,90 |
s DPH |
93/2021
|
|
03.01.2022 |
|
TrueOne s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
023022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
234,87 |
s DPH |
072022
|
|
01.02.2022 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32013
|
Servisná podpora 01-12/2013
|
149,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Ing. Ivo Ulrich |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
032013
|
Kancelársky papier
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
Daffer s.r.o. |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
32014
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
18,66 |
s DPH |
|
4182380
|
16.01.2014 |
|
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
32014
|
Oprava kopírky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
Magnus company |
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2014 |