Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 022017 Mesačné poplatky - telefon 53,79 s DPH 1.92229064 16.01.2017 Slovak Telekom a.s. 16.01.2017
Objednávka 022017 Úsporný perlátor 65,00 s DPH 25.01.2017 Jozef Starších Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 26.01.2017
Faktúra 22018 Elektrika 012018 325,07 s DPH 6742/2017 04.01.2018 Magna Energia a.s. 16.01.2018
Zmluva 22018 Kúpna zmluva s DPH 08.01.2018 T-613, s.r.o. PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 25.01.2018
Objednávka 022018 Objednávka na potraviny s DPH 09.01.2018 PICADO Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom Ingrid Petrisková vedúca školskej jedálne 19.01.2018
Objednávka 22018 Príslušenstvo k PC 100,00 s DPH 22.01.2018 Anmacomp 25.01.2018
Faktúra 22019 Elektrika 012019 374,35 s DPH 7381/2018 02.01.2019 Magna Energia a.s. 14.01.2019 10.01.2019
Objednávka 22019 Učebné pomôcky 89,55 s DPH 13.01.2019 Ekokoza s.r.o. 17.01.2019
Objednávka 022019 Objednávka na potraviny s DPH 08.01.2019 QUALITED s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom Ingrid Petrisková vedúca školskej jedálne 07.03.2019
Faktúra 022020 Plyn 012020 1 259.66 s DPH P3664/2019 02.01.2020 Magna Energia a.s. 07.01.2020 07.01.2020
Objednávka 022020 Verbatim HDD 105,66 s DPH 08.01.2020 gigastore.sk Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 08.01.2020
Faktúra 0022021 Plyn 012021 1 216.68 s DPH P4146/2020 05.01.2021 Magna Energia a.s. 08.01.2021 05.01.2021
Objednávka 22021 Respirátory FFP2 28,20 s DPH 22.01.2021 Kaiser Trade s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 22.01.2021
Objednávka 22022 Oprava kopírky 180,00 s DPH 04.01.2022 Atrio plus s.r.o. Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 14.01.2022
Faktúra 0022022 Interiérové vybavenie 726,90 s DPH 93/2021 03.01.2022 TrueOne s.r.o. 03.01.2022 14.01.2022
Faktúra 023022 Čistiace prostriedky ŠJ 234,87 s DPH 072022 01.02.2022 Papera s.r.o. 03.02.2022 01.02.2022
Faktúra 32013 Servisná podpora 01-12/2013 149,00 s DPH 14.01.2013 Ing. Ivo Ulrich 14.01.2013
Objednávka 032013 Kancelársky papier 300,00 s DPH 21.01.2013 Daffer s.r.o. Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 21.01.2013
Faktúra 32014 Mesačné poplatky, hlasové služby 18,66 s DPH 4182380 16.01.2014 Slovak telekom a.s. 17.01.2014
Objednávka 32014 Oprava kopírky 300,00 s DPH 10.01.2014 Magnus company ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 10.01.2014
zobrazené záznamy: 221-240/4587