|
|
Objednávka |
87/2024
|
Skrinky do tried
|
1 829,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Integra, chránené dielne, n.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Komponenty PC, náradie
|
62,37 |
s DPH |
85/2024
|
|
15.10.2024 |
|
ALZA.sk |
|
|
|
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
UniKredit, n.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
Produkty PC, náradie
|
62,37 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
ALZA.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
CD pre 1-4 ročník
|
19,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Pavelčákovci, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Čistiace, kancelárske potreby
|
380,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Papera s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
Putovná výstava - Fyzikálne a chemické pokusy
|
3/žiak |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Spoznávaj vedu, o.z. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
Vypracovanie monitorovacej správy
|
390,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
DALLEN s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
DHM ročná licencia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Webinár
|
55,00 |
s DPH |
Pozvánka
|
|
14.10.2024 |
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
|
|
|
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Tonery
|
62,51 |
s DPH |
83/2024
|
|
11.10.2024 |
|
Ledum Kamara s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
Tonery
|
62,51 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Ledum Kamara s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
Valce do tlačiarne
|
218,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Výlevka
|
358,80 |
s DPH |
75/2024
|
|
10.10.2024 |
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Digitálne stopky
|
22,81 |
s DPH |
82/2024
|
|
10.10.2024 |
|
Frever Trade, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Tonery
|
138,00 |
s DPH |
80/2024
|
|
09.10.2024 |
|
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Telekomunikačné služby
|
63,20 |
s DPH |
|
1006313802
|
09.10.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
Digitálne stopky
|
22,81 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
Frever Trade, s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Čistiace potreby, kriedy
|
372,42 |
s DPH |
78/2024
|
|
08.10.2024 |
|
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Elektrika vyúčtovanie 092023
|
-61,23 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
08.10.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
23.10.2024 |