|
|
Faktúra |
432024
|
Kontrola a čistenie komínov
|
85,00 |
s DPH |
212024
|
|
12.03.2024 |
|
Peter Čuga - Kominár |
|
|
|
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
422024
|
Knihy
|
84,79 |
s DPH |
15/2024
|
|
12.03.2024 |
|
Martinus s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Metodická príručka k učebnici
|
5,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Raabe s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Čistenie odpadu v priestoroch ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
Ján Korvas |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
412024
|
Telekomunikačné služby
|
56,11 |
s DPH |
|
1006313802
|
11.03.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
392024
|
Kancelárske potreby
|
184,15 |
s DPH |
23/2024
|
|
11.03.2024 |
|
Xtra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
382024
|
Potraviny
|
823,45 |
s DPH |
|
ZSKPVT-89/2023
|
07.03.2024 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240018
|
Nákup potravín
|
301,81 |
s DPH |
|
ZSKPVT-21/2024
|
07.03.2024 |
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
222024
|
Odstránenie plesní v interiéri telocvične
|
6 720,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
HAMACH s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
Konferencia
|
30,00 |
s DPH |
Pozvánka
|
|
06.03.2024 |
|
Bareh_fizio_logo |
|
|
|
12.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
372024
|
Zber a odvoz odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
ZSKPVT-88/2023
|
06.03.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
232024
|
Kancelárske potreby
|
184,15 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
Xtra Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
352024
|
Elektrika vyúčtovanie 022024
|
62,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
05.03.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
362024
|
Telekomunikačné služby
|
55,00 |
s DPH |
|
1006313801
|
05.03.2024 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240014
|
Nákup potravín
|
296,50 |
s DPH |
|
ZSKPVT-87/2023
|
04.03.2024 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 032024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
04.03.2024 |
|
Osobny udaj.sk |
|
|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
342024
|
Elektrika 032024
|
753,66 |
s DPH |
|
ZSKPVT-81/2023
|
04.03.2024 |
|
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
212024
|
Kontrola a čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Peter Čuga - Kominár |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240015
|
Nákup potravín
|
47,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-92/2023
|
04.03.2024 |
|
COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo |
|
|
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240016
|
Nákup potravín
|
329,01 |
s DPH |
|
ZSKPVT-21/2024
|
04.03.2024 |
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |