Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 140011 nákup mäsa 198,66 s DPH 1/2014 03.03.2014 Mäsiarstvo u Borku Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom 03.03.2014
Objednávka 112014 Bezpečnostný projekt 200,00 s DPH 28.02.2014 Ivan Kolka ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 03.03.2014
Faktúra 140010 nákup zeleniny 114,89 s DPH 3/2014 24.02.2014 GPM VOZ s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom 24.02.2014
Faktúra 140009 nákup potravín 480,19 s DPH 2/2014 24.02.2014 T-613,s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom 24.02.2014
Faktúra 272014 Účtovné súvzťažnosti 23,00 s DPH 18.02.2014 RVC Nitra 18.02.2014
Faktúra 252014 Elektrika - vyúčtovanie za január 2014 594,03 s DPH 231323091755 18.02.2014 Magna E.A. s.r.o. 19.02.2014
Faktúra 262014 Virtuálna knižnica 9,96 s DPH VK/09/09/120 18.02.2014 Komensky s.r.o. 19.02.2014
Faktúra 242014 Mesačné poplatky, hlasové služby 19,36 s DPH 4182380 17.02.2014 Slovak telekom 17.02.2014
Faktúra 140008 nákup mäsa 332,08 s DPH 1/2014 17.02.2014 Mäsiarstvo u Borku Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom 19.02.2014
Zmluva Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky 0,00 s DPH 14.02.2014 Centrum vedecko-technických informácií SR 18.06.2014
Objednávka 92014 Bezpečnostný projekt 150,00 s DPH 11.02.2014 Exzon ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 11.02.2014
Faktúra 232014 slávik 2014 2,50 s DPH 102014 10.02.2014 Ares s.r.o. 10.02.2014
Faktúra 212014 Tonery 100,80 s DPH 82014 07.02.2014 Grand MS s.r.o. 07.02.2014
Faktúra 222014 Mesačné poplatky, hlasové služby 65,80 s DPH 1006313801 07.02.2014 Slovak telekom 11.02.2014
Objednávka 82014 Tonery 100,80 s DPH 06.02.2014 Grand MS s.r.o. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 06.02.2014
Faktúra 192014 Čistiace potreby 51,59 s DPH 72014 06.02.2014 Margita Svítková 07.02.2014
Objednávka 102014 Slávik 2014 2,50 s DPH 06.02.2014 Ares s.r.o. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 12.02.2014
Faktúra 172014 Plyn 022014 1 698,20 s DPH P0328/2012 05.02.2014 Magna E.A. s.r.o. 07.02.2014
Faktúra 182014 Kancelárske potreby 283,22 s DPH 52014 05.02.2014 Laušová Darina 07.02.2014
Faktúra 202014 Školské vzdelávacie programy 082013 42,91 s DPH 05.02.2014 RAABE 07.02.2014
zobrazené záznamy: 4261-4280/4517