Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1202013 Externý disk, CD 69,50 s DPH 432013 04.12.2013 Anmar comp 04.12.2013
Faktúra 1212013 Plyn 122013 1 598,87 s DPH P03282012 04.12.2013 Magna E.A. s.r.o. 04.12.2013
Objednávka 442013 Tlačivá 50,00 s DPH 04.12.2013 ŠEVT a.s. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 12.12.2013
Faktúra 1192013 Kontrola, oprava hasiacich prístrojov 187,51 s DPH 422013 02.12.2013 Kováčik s.r.o. 02.12.2013
Objednávka 432013 Externý disk, CD 69,50 s DPH 02.12.2013 Anmarcomp ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 04.12.2013
Objednávka 72013 ŠJ Pracovné stoly 1 807,20 s DPH 28.11.2013 Gastro - Galaxi ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. Ingrid Petrisková vedúca ŠJ 04.12.2013
Zmluva 231323091755 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 25.11.2013 Magna E.A. s.r.o. 20.12.2013
Objednávka 422013 Revízia, oprava hasiacich prístrojov 104,00 s DPH 25.11.2013 Kováčik s.r.o. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 27.11.2013
Faktúra 1182013 Učebné pomôcky 361,90 s DPH 382013 20.11.2013 Proagility s.r.o. 21.11.2013
Faktúra 1172013 Tonery 141,12 s DPH 412013 18.11.2013 Atrio Plus s.r.o. 21.11.2013
Objednávka 412013 Tonery 141,12 s DPH 18.11.2013 Atrio Plus s.r.o. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 18.11.2013
Faktúra 1162013 Verejná správa - ročný prístup 76,00 s DPH 402013 15.11.2013 Poradca podnikateľa s.r.o. 15.11.2013
Objednávka 402013 Verejná správa - ročný prístup 76,00 s DPH 14.11.2013 Poradca podnikateľa ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 15.11.2013
Objednávka 382013 Športové potreby 362,00 s DPH 14.11.2013 Proagility s.r.o. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Mgr. Helena Nechalová riaditeľka školy 15.11.2013
Objednávka 82013 ŠJ Digestor 1 869.60 s DPH 13.11.2013 Gastro - Galaxi ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. Ingrid Petrisková vedúca ŠJ 04.12.2013
Faktúra 1152013 Mesačné poplatky, hlasové služby 19,30 s DPH 4182380 13.11.2013 Slovak telekom 15.11.2013
Faktúra 1142013 Geografia 12,00 s DPH 392013 12.11.2013 EPL s.r.o. 15.11.2013
Faktúra 1132013 Elektrika 102013 734,40 s DPH 96001761 12.11.2013 SSE a.s. 15.11.2013
Faktúra 1122013 Servisné a revízne práce - kotolňa 295,20 s DPH 272013 08.11.2013 Milan Čajka - MIMATECH 08.11.2013
Faktúra 1092013 Pravidelné poplatky, poplatky za volania 62,46 s DPH 1006313801 07.11.2013 Slovak Telekom 07.11.2013
zobrazené záznamy: 4381-4400/4562