|
|
Faktúra |
222013
|
Oprava kuchynského kotla
|
717,06 |
s DPH |
012013 SJ
|
|
13.02.2013 |
|
AAA Gastro s.r.o. |
ŠJ Kamenec p. Vtáč. |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
232013
|
Školské vzdelávacie programy febr. 2013
|
43,41 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ Kamenec p. Vtáč. |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
212013
|
UP chémia
|
129,10 |
s DPH |
042013
|
|
12.02.2013 |
|
Ing. Halama - učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Kamenec p. Vtáč. |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
202013
|
Seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
Prihláška
|
12.02.2013 |
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
192013
|
Elektrika 012013
|
879,17 |
s DPH |
|
9600176 1
|
11.02.2013 |
|
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
72013
|
Tonery, oprava kopírky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
Atrio Plus s.r.o. |
ZŠ Kamenec |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
052013
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
190,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
ASC s.r.o. |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
172013
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
190,00 |
s DPH |
052013
|
|
08.02.2013 |
|
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
182013
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2012 na 2013
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
AsC s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
162013
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 2012
|
1 011,01 |
s DPH |
|
P0328/2012
|
08.02.2013 |
|
Magna E.A, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
62013
|
Kancelárske potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
Margita Svítková |
ZŠ Kamenec |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
152013
|
Zemný plyn 022013
|
1 598,87 |
s DPH |
|
P0328/2012
|
07.02.2013 |
|
Magna E.A, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
142013
|
Poplatky za volania 012013, Pravidelné poplatky 022013
|
64,03 |
s DPH |
|
1006313801
|
07.02.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
122013
|
Monitor, myš, klávesnica k počítaču
|
89,80 |
s DPH |
022013
|
|
05.02.2013 |
|
AnmarComp |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
132013
|
Počítač
|
700,00 |
s DPH |
032013
|
|
05.02.2013 |
|
AnmarComp |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
42013
|
UP - chémia
|
117,21 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
Ing. Halama - učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Kamenec p. Vtáč. |
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2013 |
|
Zmluva |
12013
|
Zmluva o spolupráci - Deň narcisov
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
Liga proti rakovine Slovenskej republiky |
|
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
Kancelársky papier
|
320,04 |
s DPH |
032013
|
|
28.01.2013 |
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
Notebook
|
630,00 |
s DPH |
022013
|
|
28.01.2013 |
|
AnmarComp |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
032013
|
Kancelársky papier
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
Daffer s.r.o. |
|
Mgr. Helena Nechalová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2013 |