|
|
Faktúra |
762026
|
Zber a odvoz odpadu
|
38,13 |
s DPH |
|
ZSKPVT-46/2025-2
|
04.06.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
OOPP
|
284,25 |
s DPH |
35/2026
|
|
04.06.2026 |
|
Bortex s.r.o |
|
|
|
04.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Zemný plyn
|
2 327,30 |
s DPH |
|
ZSKPVT-40/2025
|
02.06.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
Prístup k online službe evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
ZSKPVT-30/2019
|
01.06.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Vema cloud
|
450,18 |
s DPH |
37/2026
|
|
29.05.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
002
|
Dobropis - aktuálne verzie 05/26 - 12/26
|
-410,24 |
s DPH |
|
13409
|
28.05.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260030
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
354,37 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
Štefan Rema REMA |
|
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Tonery
|
273,74 |
s DPH |
38/2026
|
|
27.05.2026 |
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260029
|
Nákup mäsa
|
1 542,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
Miroslav Vrban TEMPO |
|
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
Klient V5
|
61,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
DataWex s.r.o. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Tlačivá
|
70,88 |
s DPH |
19/2026
|
|
26.05.2026 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
22.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
klient V5
|
61,50 |
s DPH |
39/2026
|
|
26.05.2026 |
|
DataWex s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260028
|
Nákup potravín
|
285,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
T-613,s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Potraviny
|
170,17 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2026-2
|
22.05.2026 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Potraviny
|
791,44 |
s DPH |
|
ZSKPVT-22/2026-2
|
22.05.2026 |
|
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Tonery
|
273,74 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
Toner partner.sk |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Služby Vema V4 Cloud
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom |
PaedDr. Martina Ezechiašová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Kancelárske potreby
|
445,15 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Kancelárske potreby
|
445,15 |
s DPH |
36/2026
|
|
18.05.2026 |
|
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |