Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0402021	Telekomunikačné služby	44,00	s DPH		1006313802	12.03.2021		Slovak Telekom a.s.				17.03.2021	17.03.2021
	Objednávka	152021	Slúchadlá	13,49	s DPH			05.03.2021		Planeo elektro	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		08.03.2021
	Faktúra	0392021	Vodné	27,38	s DPH		308201640	12.03.2021		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Veolia				17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	03882021	Tlačivá	71,93	s DPH	10/2021		12.03.2021		ŠEVT a.s.				17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	0372021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	08.03.2021		Slovak Telekom a.s.				09.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	0362021	Kontrola a čistenie komínov	75,00	s DPH	13/2021		08.03.2021		Peter Čuga				09.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	0352021	Slúchadlá	13,49	s DPH	152021		08.03.2021		Planeo elektro	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy	07.03.2021	09.03.2021
	Faktúra	0342021	Virtuálna knižnica 022021	9,96	s DPH		VK/09/09/120	07.03.2021		Komensky s.r.o.				09.03.2021	09.03.2021
	Objednávka	25/2021	Učebnice	184,90	s DPH			23.04.2021		SPN s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		26.04.2021
	Objednávka	272021	Učebnice	974,00	s DPH			27.04.2021		AITEC s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		29.04.2021
	Faktúra	0962021	Tonery	522,00	s DPH	40/2021		22.06.2021		Atrio plus s.r.o.				23.06.2021	23.06.2021
	Faktúra	0862021	Elektrika vyúčtovanie 052021	262,14	s DPH		9497/2020	04.06.2021		Magna Energia a.s.				08.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	210020	Nákup mäsa	534,98	s DPH		5/2021	17.05.2021		Mäsiarstvo u Borku				04.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	210021	Nákup zeleniny a ovocia	265,08	s DPH		7/2021	17.05.2021		GPM VOZ s.r.o.				07.07.2021	02.06.2021
	Faktúra	210022	Nákup potravín	841,54	s DPH	052021SJ		19.05.2021		QUALITED s.r.o.				04.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	210023	Nákup potravín	83,52	s DPH	062021SJ		28.05.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.				04.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	210024	Nákup potravín	471,51	s DPH		6/2021	31.05.2021		T-613,s.r.o.				04.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	210025	Nákup mäsa	725,04	s DPH		5/2021	31.05.2021		Mäsiarstvo u Borku				14.06.2021	02.06.2021
	Faktúra	210026	Nákup potravín	68,90	s DPH	042021SJ		02.06.2021		COOP JEDNOTA,spotrebné družstvo				07.07.2021	02.06.2021
	Zmluva	ZSKPVT-28/2021	Kúpna zmluva	1 605.60	s DPH			12.03.2021		ISSO spol. s.r.o.		PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		04.06.2021

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4517