Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	151/2024	Telekomunikačné služby	57,62	s DPH		1006313801	03.10.2024		Slovak Telekom a.s.				04.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	151/2018	Výkon zodpovednej osoby 112018	42,00	s DPH		Zmluva o výkone činnosti zodpovednej osoby	02.11.2018		osobnyudaj.sk, s.r.o.					05.11.2018
	Faktúra	150/2024	Zber a odvoz odpadu	33,60	s DPH		ZSKPVT-83/2023	03.10.2024		ESPIK Group s.r.o.				04.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	150/2018	Plyn 112018	1 185.41	s DPH		P2624/2017	02.11.2018		Magna Energia a.s.					05.11.2018
	Faktúra	149/2024	Bezkriedy Plus	48,00	s DPH		DBK/18/06/0509	02.10.2024		Komensky s.r.o.				04.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	149/2021	Služby na projekte	420,00	s DPH		54/2019	09.09.2021		Glenn, s.r.o.				10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	148/2024	Výkon zodpovednej osoby 102024	42,00	s DPH		ZSKPVT-30/2019	01.10.2024		Osobny udaj.sk				01.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	148/2021	Telekomunikačné služby	64,00	s DPH		1006313801	09.09.2021		Slovak Telekom a.s.				10.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	147/2024	UP	105,18	s DPH	74/2024		01.10.2024		preskoly.sk				01.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	146/2024	Elektrika 102024	807,77	s DPH		ZSKPVT-81/2023	01.10.2024		Magna Energia a.s.				01.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	145/2024	Školské tabule	3 122,40	s DPH	61/2024		30.09.2024		Tabela, s.r.o.				01.10.2024	18.10.2024
	Faktúra	144/2024	Kancelárske potreby	46,39	s DPH	73/2024		30.09.2024		DAFFER s.r.o.				30.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	143/2024	ALFfamily	399,00	s DPH	71/2024		26.09.2024		IŠ Plus, s.r.o.				30.09.2024	30.09.2024
	Objednávka	142021SJ	Objednávka na potraviny		s DPH			22.10.2021		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		28.10.2021
	Faktúra	142/2024	Voda	168,92	s DPH		308201640	26.09.2024		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				26.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	141/2024	Tonery	61,08	s DPH	70/2024		23.09.2024		Ledum Kamara s.r.o.				24.09.2024	24.09.2024
	Faktúra	140/2024	Odborná prehliadka a odstránenie závad na tv náradí	149,85	s DPH	69/2024		23.09.2024		REVTECH, s.r.o.				24.09.2024	24.09.2024
	Faktúra	139/2024	Učebnice	63,84	s DPH	46/2024		17.09.2024		AITEC s.r.o.				29.05.2024	20.09.2024
	Faktúra	138/2024	Kontrola a čistenie komínov	85,00	s DPH	67/2024		17.09.2024		Peter Čuga - Kominár				17.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	138/2021	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A13673	02.09.2021		Osobny udaj s.r.o.				02.09.2021	02.09.2021

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/4587