Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod vtáčnikom Základná škola, Školská 192/8,Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ Kamenec ZŠ Kamenec p. Vtáč. ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom ZŠ kamenec p. Vtáč. ZŠ, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom ŠJ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec p. Vtáč. ŠJ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	032015	Právo používať aktuálne verzie 01/15-12/15	208,80	s DPH		13409	08.01.2015		Vema s.r.o.					16.01.2015
	Objednávka	032015	Inštalácia a úpravy programu WinIbeu	82,00	s DPH			17.02.2015		SoftServis	ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	poverená riadením školy		18.02.2015
	Faktúra	032016	Elektrika 012017	303,56	s DPH		6129/2016	16.01.2017		Magna Energia a.s.					23.01.2017
	Objednávka	032016	Toner, cartridge	390,00	s DPH			25.01.2017		Atrio Plus s.r.o.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		30.01.2017
	Faktúra	32016	Vzdelávacie služby	130,00	s DPH	372015		08.01.2016		RVC Nitra					11.01.2016
	Faktúra	32018	Telekomunikačné služby	53,08	s DPH		1006313802	15.01.2018		Slovak Telekom a.s.					16.01.2018
	Objednávka	032018	Objednávka na potraviny		s DPH			11.01.2018		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		19.01.2018
	Objednávka	32018	Počítač	404,64	s DPH			25.01.2018		Alza.sk	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		26.01.2018
	Faktúra	32019	Plyn 012019	1 423.54	s DPH		P3176/2018	02.01.2019		Magna Energia a.s.				14.01.2019	10.01.2019
	Objednávka	32019	Učebné pomôcky	55,00	s DPH			17.01.2019		Kotulič Peter	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		18.01.2019
	Objednávka	032019	Objednávka na potraviny		s DPH			09.01.2019		INMEDIA,spol. s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ,ul.Školská 192/8,97244 Kamenec pod Vtáčnikom	Ingrid Petrisková	vedúca školskej jedálne		07.03.2019
	Faktúra	032020	Elektrika 012020	381,77	s DPH		8512/2019	02.01.2020		Magna Energia a.s.				07.01.2020	07.01.2020
	Objednávka	032020	Verbatim HDD	359,45	s DPH			08.01.2020		gigastore.sk	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		08.01.2020
	Faktúra	0032021	Elektrika 012021	377,71	s DPH		9497/2020	05.01.2021		Magna Energia a.s.				08.01.2021	05.01.2021
	Objednávka	32021	Telefon Samsung Galaxy	305,00	s DPH			30.01.2021		Slovak Telekom a.s.	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		03.02.2021
	Faktúra	0032022	Plyn 012022	1 035,68	s DPH		P4146/2020	04.01.2022		Magna Energia a.s.				12.01.2022	14.01.2022
	Objednávka	32022	Rebrík	43,00	s DPH			11.01.2022		Peter Eisenhardt - Stavebniny UNI	Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom	PaedDr. Martina Ezechiašová	riaditeľka školy		14.01.2022
	Objednávka	42013	UP - chémia	117,21	s DPH			05.02.2013		Ing. Halama - učebné pomôcky Slovakia	ZŠ Kamenec p. Vtáč.	Mgr. Helena Nechalová	riaditeľka školy		05.02.2013
	Faktúra	42013	Tonerové kazety	76,80	s DPH	012013		15.01.2013		Grand - MS, s.r.o.					15.01.2013
	Faktúra	42014	Plyn 012014	1 698,20	s DPH		P0328/2012	16.01.2014		Magna E.A. s.r.o.					17.01.2014

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/4562